Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0213/17 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 02.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 014,48 € | 26.10.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | Postery - Projekt | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PLOTBASE, s. r. o. | 45674515 | 28,45 € | 20.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,03 € | 20.10.2017 | 26.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 16,51 € | 16.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | Poplatok za prenájom zariadenia Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 16.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | Administratíva a hospodárenie školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 41,77 € | 12.10.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | Vysklenenie a zasklenenie okien sklom v objekte Vlčie hrdlo | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Milan Minárik | 22642846 | 414,00 € | 10.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | Nákup výpočtovej techniky - projekt Erasmus+ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MB TECH BB, s. r. o. | 36622524 | 3 825,40 € | 10.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | Teplo - variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 512,89 € | 10.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 205,67 € | 10.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 721,56 € | 10.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | Spracovanie miezd za mesiac september 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 09.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 54,77 € | 06.10.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | Učebnice anglického jazyka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Distribučná firma AD REM, s. r. o. | 11782889 | 1 709,84 € | 05.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 05.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 52,18 € | 05.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 05.10.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | Preddavková platba - energie - chata Borinka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,59 € | 05.10.2017 | 26.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | Vstupná inštruktáž - služba | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EFG Slovakia | 36224464 | 9,00 € | 04.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | Správa počítačovej siete za mesiac september 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 564,00 € | 02.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 02.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | Služby technika BTS a PO za III.Q/2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 02.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/17 | Elektroinické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 1 875,90 € | 29.09.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 0,66 € | 25.09.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ĽUBOŠ BEDNÁRIK - SANITÁRNA TECHNIKA | 34441204 | 278,58 € | 20.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 11,90 € | 18.09.2017 | 01.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | DEVLEV BUILDINGS, s. r. o. | 50872800 | 9 730,00 € | 14.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | Zápisník bezpečnosti práce pre žiakov SOŠ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 64,20 € | 13.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | Poplatok za odvoz odpadu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 12.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra |