Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0024/18 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 07.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 194,61 € | 07.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | Spracovanie miezd za mesiac január 2018 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 07.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 16,51 € | 05.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | Členský poplatok za rok 2018 - SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | Preddavková platba - elektrická energia - chata Borinka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,88 € | 05.02.2018 | 18.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | Správa počítačovej siete za január 2018 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 02.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 19,00 € | 02.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 1 909,70 € | 01.02.2018 | 18.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | Oprava kamerového systému | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ASF FENIX SECURITY, s. r. o. | 36403181 | 210,00 € | 22.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 19,00 € | 18.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | Výstupy z tlačiarne Konica | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 58,69 € | 18.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | Tlaková skúška, náhradné náplne, revízne správy - hasiace prístroje | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | FLAMECONTROL, s. r. o. | 47218657 | 114,60 € | 18.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | Vzdelávacie služby - školenie Verejné obstarávanie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EDOS - SMART, s. r. o. | 50288334 | 74,00 € | 17.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | Elektrická energia - chata Borinka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,88 € | 16.01.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | List - bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 187,20 € | 12.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,07 € | 12.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 11.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 975,54 € | 11.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | Teplo - variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 225,30 € | 11.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 11,90 € | 11.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 168,08 € | 11.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 11.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | Nedoplatok za elektrickú energiu -vyúčtovanie - chata Borinka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 4,58 € | 11.01.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 71,76 € | 08.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/17 | Spracovanie miezd za mesiac december 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 28.12.2017 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/17 | Pracovné kalendáre na rok 2018 pre zamestnancov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Adrián Mišiak - AM13 | 45244201 | 66,00 € | 27.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/17 | Výstupy z tlačiarne | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 136,25 € | 22.12.2017 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/17 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 1 450,02 € | 20.12.2017 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/17 | Športová výstroj a náčinie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | TOP4FOOTBALL.sk, s. r. o. | 46615717 | 222,20 € | 19.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra |