Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0145/18 | Právne služby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Advokátska kancelária POTASCH AND POTASCH, s. r. o. | 47258616 | 2 400,00 € | 31.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 457,20 € | 31.07.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ĽUBOŠ BEDNÁRIK - SANITÁRNA TECHNIKA | 34441204 | 165,50 € | 25.07.2018 | 29.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 7,30 € | 23.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 20.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | Výstupy z tlačiarne Konica | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 59,95 € | 17.07.2018 | 29.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 0,85 € | 17.07.2018 | 29.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | GDPR - krátky komentár k ochrane osobných údajov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 31,05 € | 10.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | Preddavková platba za elektrickú energiu - chata Borinka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,88 € | 10.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 09.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 723,16 € | 09.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 035,90 € | 09.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | Teplo - fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 507,53 € | 09.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 55,05 € | 09.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | Zverejňovanie zmlúv a objednávok - publikácia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 17,00 € | 04.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 04.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | Služby technika BTS a PO na II.Q/2018 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 03.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | Správa počítačovej siete za jún | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 03.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 19,00 € | 03.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 106,00 € | 29.06.2018 | 29.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | Nájom telefonnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 28.06.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | Nariadenie HZZ/2018 jarná celoplošná deratizácia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KILLRAT, s. .r. o. | 50599089 | 100,00 € | 27.06.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 16,51 € | 25.06.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | Výstupy z tlačiarne | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 59,10 € | 18.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/18 | Projektová dokumentácia - prestavba objektu výrobnej haly na telocvičňu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AVANT ARCH, s. r. o. | 46143025 | 2 760,00 € | 18.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | Ubytovanie študentov v projekte Eulympics - Česká republika | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Univerzita Pardubice | 00216275 | 299,90 € | 15.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 0,90 € | 15.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | Administratíva a hospodárenie školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 41,45 € | 15.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | Spracovanie miezd za mesiac máj 2018 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 13.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | Poplatok za prenajom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 08.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra |