Faktúry
Počet záznamov: 2743
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0231/18 | Router Mikrotik RouterBOARD RB951G-2HnD - 4 kusy_wokshop_Medzinárodný vyšetrovací team | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 576,00 € | 06.11.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 06.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 06.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | Preddavková platba - chata Borinka - elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,88 € | 06.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | Výkon zodpovednej osoby za november 2018 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 05.11.2018 | 25.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 19,00 € | 05.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/18 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 253,60 € | 05.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | Genes In a Bottle Kit EDU_projekt_Eurinvet | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | LABO - SK, s. r. o. | 36365556 | 184,02 € | 31.10.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | Stavebné práce - dielňa | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MARSON B, s. r. o. | 47056835 | 1 320,00 € | 31.10.2018 | 25.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | Oprava a údržba - chodba | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MARSON B, s. r. o. | 47056835 | 1 304,50 € | 31.10.2018 | 25.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | Pomocný materiál k prezentácii školy _ projekt_EURINVET_2018 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MESSER TATRAGAS, s. r. o. | 00685852 | 23,45 € | 24.10.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 32,40 € | 19.10.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 95,64 € | 18.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | Pomocný materiál k prezentácii školy _ projekt_EURINVET_2018 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MESSER TATRAGAS, s. r. o. | 00685852 | 11,72 € | 18.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | Pomocný materiál k prezentácii školy _ projekt_EURINVET_2018 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MESSER TATRAGAS, s. r. o. | 00685852 | 11,72 € | 18.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | František Rozskos | 30133246 | 252,00 € | 18.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0207/18 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 16,51 € | 16.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 0,77 € | 16.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | Poster na propagáciu študentskej práce z projektu Veda má budúcnosť | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ANWELL, s. r. o. | 45268193 | 24,75 € | 15.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 12.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 12.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 246,40 € | 09.10.2018 | 25.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/18 | Prestavba výrobnej haly na telocvičňu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AVANT ARCH, s. r. o. | 46143025 | 1 752,00 € | 08.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | Teplo - fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 437,57 € | 08.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 762,79 € | 08.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2018 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 50,76 € | 08.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 64,08 € | 08.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | Materiál na prezentáciu školy Veda má budúcnosť | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MESSER TATRAGAS, s. r. o. | 00685852 | 11,72 € | 08.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | Správa počítačovej siete za september | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 04.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 04.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra |