Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0055/18 | Výstupy z tlačiarne Konica | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 99,82 € | 19.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | Verejná správa SR | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 96,00 € | 19.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 0,96 € | 19.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | Právna ochrana zamestnancov školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 15,00 € | 19.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | Administratíva a hospodárenie školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 41,45 € | 14.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 09.03.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 492,46 € | 07.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | Teplo - variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 302,15 € | 07.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | Spracovanie miezd za mesiac február 2018 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 07.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 16,51 € | 06.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | Náhradné diely na kopírovacie zariadenie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Magic Print, s. r. o. | 36617661 | 120,00 € | 06.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | Správa počítačovej siete za február 2018 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 06.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 06.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | Oprava kódovacieho systému školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SKOM s.r.o. | 35841630 | 45,24 € | 06.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 241,05 € | 06.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 19,00 € | 06.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | Preddavková platba el. energie - chata Borinka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,88 € | 06.03.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 1 923,22 € | 01.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 0,94 € | 26.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | Kredit pre stredné školy - e_tlačivá | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 20,00 € | 23.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ĽUBOŠ BEDNÁRIK - SANITÁRNA TECHNIKA | 34441204 | 108,61 € | 22.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | Publikácia - Účtovné súvžťažnosti v samospráve od 1.1.2018 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n. o. | 37986635 | 31,30 € | 21.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | Výstupy z tlačiarne Konica | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 162,19 € | 21.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | Služby počítačovej siete SANET realizované uzlom CVT STU za obdobie január - marec 2018 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 21.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | Lyžiarky výcvik | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 6 150,00 € | 13.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | Základová pätka nosného stĺpu a vrstvy strešného plášťa - zavedenie 2 sond | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AVANT ARCH, s. r. o. | 46143025 | 1 176,00 € | 12.02.2018 | 29.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 54,21 € | 09.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 122,64 € | 08.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | Teplo - variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 338,67 € | 08.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 08.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra |