Faktúry
Počet záznamov: 2743
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0071/18 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 234,42 € | 11.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 11.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | Teplo - variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 229,05 € | 11.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 385,95 € | 11.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 52,35 € | 10.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | Spracovanie miezd za mesiac marec | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 09.04.2018 | 01.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | Reaktivácia Security Code HID iClass | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EFG Slovakia | 36224464 | 7,20 € | 06.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | Prednáška pre žiakov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Samuel Lehocký | 43111475 | 20,00 € | 06.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 05.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | Preddavková platba - chata Borinka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,88 € | 05.04.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | Správa počítačovej siete za marec, správa web stránky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 580,80 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 11,90 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 04.04.2018 | 01.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 19,00 € | 04.04.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | Služby technika BTS a PO za I.Q/2018 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 03.04.2018 | 01.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | Knihy anlgického jazyka + CD | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | OXICO | 116678958 | 13,28 € | 28.03.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 1 514,24 € | 28.03.2018 | 04.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | Prednáška | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Samuel Lehocký | 43111475 | 10,00 € | 27.03.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 181,86 € | 23.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 23.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 56,98 € | 23.03.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | Revízia prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hadíc, kontrola hydrantov | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | FLAMECONTROL, s. r. o. | 47218657 | 92,10 € | 20.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | Výstupy z tlačiarne Konica | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 99,82 € | 19.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | Verejná správa SR | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 96,00 € | 19.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 0,96 € | 19.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | Právna ochrana zamestnancov školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 15,00 € | 19.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | Administratíva a hospodárenie školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 41,45 € | 14.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 09.03.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 492,46 € | 07.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | Teplo - variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 302,15 € | 07.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra |