Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0078/17 | Preddavková platba elektrickej energie - chata Borinka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,59 € | 04.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 16,51 € | 02.05.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 02.05.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | Edupage PRO | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ASC agenda | 31361161 | 195,00 € | 28.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2,18 € | 19.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 69,35 € | 11.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | Spracovanie miezd za mesiac marec 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 11.04.2017 | 08.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | Poplatok za prenájom zariadenia - Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 07.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 384,79 € | 07.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | Teplo - fixná a variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 841,69 € | 07.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 483,80 € | 07.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 05.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | Mobilný telefón | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BORBA, s. r. o. | 47019913 | 490,00 € | 05.04.2017 | 08.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | Preddavková platba - chata Borinka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 21,47 € | 05.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | Stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 092,22 € | 04.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 16,51 € | 03.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 03.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | Správa počítačovej siete za mesiac marec 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 03.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 129,61 € | 03.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | Služby technika BTS a PO za I.Q/2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 03.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 03.04.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,57 € | 17.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | Poplatok za odvoz odpadu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 10.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | Spracovanie miezd za mesiac február 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 08.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 08.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 70,23 € | 07.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 11,90 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | Správa počítačovej siete za mesiac február 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 72,26 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 342,32 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |