Faktúry
Počet záznamov: 2743
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0158/17 | Výstupy z tlačiarne Konica | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 45,79 € | 05.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 05.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | Správa počítačovej siete za mesiac august 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 05.09.2017 | 01.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | Spracovanie miezd za mesiac august 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 04.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | Docházdkový systém aSc | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ASC agenda | 31361161 | 149,00 € | 28.08.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | Poskytnuté služby počítačovej siete SANET realizované uzlom CVT STU | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 25.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 7,30 € | 24.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | Triedne knihy pre školský rok 2017/2018 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CART PRINT,s.r.o. | 34131159 | 249,89 € | 21.08.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | Administratíva a hospodárenie školy - publikácia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 40,10 € | 16.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 59,64 € | 09.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | Poplatok za odvoz odpadu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 09.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | Školský nábytok - študenstký stôl, študentská stolička, učiteľský stôl | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALEX kovový a školský nábytok, s. r. o. | 36553859 | 1 434,00 € | 08.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 08.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 932,64 € | 08.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 232,20 € | 08.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | Teplo - fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 394,16 € | 08.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 08.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | Správa počítačovej siete za mesiac júl 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 07.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 07.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | Preddavková platba - chata Borinka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,59 € | 07.08.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | Spracovanie miezd za mesiac júl 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 02.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | Výstupy z tlačiarne | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 59,50 € | 31.07.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | Konzultácia aplikácií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VEMA | 31355374 | 21,00 € | 27.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | Konzultácie aplikácií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VEMA | 31355374 | 21,00 € | 27.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | Konzultácie aplikácií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VEMA | 31355374 | 21,00 € | 27.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | Konzultácie aplikácií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VEMA | 31355374 | 21,00 € | 27.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 84,97 € | 27.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,52 € | 27.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 11,90 € | 27.07.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | Administratíva a hospodárenie školy - publikácia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 70,45 € | 18.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra |