Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0107/17 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 66,07 € | 09.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 08.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 285,29 € | 08.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 933,19 € | 08.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | Teplo - fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 394,16 € | 08.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | Preddavková platba - chata Borinka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 23,71 € | 08.06.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | Spracovanie miezd za mesiac máj 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 06.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | aSc Agenda SŠ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ASC agenda | 31361161 | 219,00 € | 06.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | Výstupy z tlačiarne Konica | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 34,07 € | 05.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | Správa počítačovej siete za mesiac máj 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 05.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 05.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 05.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 11,90 € | 31.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | Stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 1 950,26 € | 31.05.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 725,02 € | 25.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | Nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 1 588,19 € | 24.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 19.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | Služby počítačovej siete SANET realizované uzlom CVT STU za obdobie apríl - jún 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 19.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,28 € | 19.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 58,63 € | 10.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | jarná celoplošná deratizácia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KILLRAT, s. .r. o. | 50599089 | 89,30 € | 10.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | Spracovanie miezd za mesiac apríl 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 09.05.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 257,31 € | 09.05.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 225,58 € | 09.05.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | Teplo - fixná a variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 585,94 € | 09.05.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 09.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | Čistiace potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ĽUBOŠ BEDNÁRIK - SANITÁRNA TECHNIKA | 34441204 | 222,34 € | 05.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | Výstupy z tlačiarne | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 139,50 € | 04.05.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | Správa počítačovej siete za mesiac apríl 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 04.05.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | Stravné poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 1 477,06 € | 04.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra |