Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0132/17 | Konzultácia aplikácií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VEMA | 31355374 | 21,00 € | 27.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | Konzultácie aplikácií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VEMA | 31355374 | 21,00 € | 27.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | Konzultácie aplikácií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VEMA | 31355374 | 21,00 € | 27.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | Konzultácie aplikácií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VEMA | 31355374 | 21,00 € | 27.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 84,97 € | 27.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,52 € | 27.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 11,90 € | 27.07.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | Administratíva a hospodárenie školy - publikácia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 70,45 € | 18.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | aSc rozvrhy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ASC agenda | 31361161 | 63,00 € | 13.07.2017 | 23.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 53,24 € | 13.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 10.07.2017 | 23.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 461,88 € | 10.07.2017 | 23.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | Preddavková platba - chata Borinka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,59 € | 10.07.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | Záznamy o neprítomnosti dieťaťa | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 17,40 € | 06.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | Správa počítačovej siete za mesiac jún 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 651,60 € | 06.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | Spracovanie miezd za mesiac jún 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 06.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 06.07.2017 | 23.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 373,74 € | 06.07.2017 | 23.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | Teplo - fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 394,16 € | 06.07.2017 | 23.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 06.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | Služby technika BTS a PO za II.štvrťrok 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 04.07.2017 | 23.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 04.07.2017 | 23.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | Stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 051,66 € | 03.07.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | Výstupy z tlačiarne | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 77,44 € | 29.06.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ĽUBOŠ BEDNÁRIK - SANITÁRNA TECHNIKA | 34441204 | 314,22 € | 23.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 16,51 € | 23.06.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 2,71 € | 19.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | Poplatok za odvoz odpadu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 15.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | Profesijný rast zamestnancov školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 45,05 € | 15.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | Elektrická energia - ťarchopis k faktúre č.91076282 za január 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 75,90 € | 15.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra |