Faktúry
Počet záznamov: 2971
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0272/18 | Športové náradie a náčinie_projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | INSPORTLINE, s. r. o. | 36311723 | 654,40 € | 12.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/18 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 16,94 € | 12.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/18 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 50,38 € | 11.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/18 | Služby technika BTS a PO | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 11.12.2018 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/18 | Športové náradie a náčinie_projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | FLORBAL, s. r. o. | 44887001 | 569,20 € | 10.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/18 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/18 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/18 | Správa počítačovej siete, HDD WD 500 Gb, správa web stránky www.sosch.sk | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 651,60 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/18 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 269,11 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/18 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 280,86 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/18 | Teplo - fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 251,39 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/18 | Prístroj na meranie kyseliny močovej, cholesterolu z projektu Veda má budúcnosť | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 153,20 € | 06.12.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/18 | Právny kuriér pre školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 119,00 € | 06.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/18 | Prezentácia projektu Veda má budúcnosť | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MESSER TATRAGAS, s. r. o. | 00685852 | 16,85 € | 06.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/18 | Jesenná deratizácia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EkoDD, s. r. o. | 51313995 | 80,00 € | 06.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/18 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 06.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/18 | Prezentácia projektu Veda má budúcnosť | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ROTA plus, s. r. o. | 47198605 | 39,00 € | 06.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/18 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 282,40 € | 05.12.2018 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/18 | Kalendáre na rok 2019 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Adrián Mišiak - AM13 | 45244201 | 80,00 € | 04.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/18 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 19,00 € | 04.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/18 | Záznamy o neprítomnosti žiaka _ tlačivo | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 32,46 € | 03.12.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/18 | Oprava a údržba učební_stavebné práce | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ioan Marinel Lavita | 43488561 | 1 300,00 € | 03.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | Oprava a údržba učební_stavebné práce | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Regina | 11636653 | 2 900,00 € | 29.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/18 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 113,55 € | 29.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/18 | Administratíva a hospodárenie školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 41,45 € | 29.11.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/18 | Propagačný materiál projektu Veda má budúcnosť | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ANWELL, s. r. o. | 45268193 | 22,00 € | 27.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/18 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 26.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/18 | Učebné pomôcky na odborný výcvik | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SLOVWELD - Zváračská škola s.r.o. | 35917334 | 26,04 € | 21.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/18 | Výmena okien s montážou | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | UDO, s. r. o. | 46636595 | 6 908,96 € | 21.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/18 | Školský nábytok | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ALEX kovový a školský nábytok, s. r. o. | 36553859 | 2 806,80 € | 21.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra |