Faktúry
Počet záznamov: 1780
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0148/24 | prístup k online službe evidencie odpadov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 31,20 € | 25.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0145/24 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MASTER SPORT, s.r.o. | 27792064 | 331,80 € | 22.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0147/24 | zabezpečenie procesu VO zákazky s nízkou hodnotou | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KRAUS Co, s.r.o. | 3621438 | 1 440,00 € | 22.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0146/24 | prenájom kopír.zariadenia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 58,80 € | 22.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0144/24 | jazykové mapy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | STIEFEL EUROCART, s.r.o. | 31360513 | 235,40 € | 19.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0143/24 | obedy zamestnancov - 6/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 540,00 € | 16.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0141/24 | el.energia - 6/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 501,69 € | 12.07.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0142/24 | periodická analýza rizík PZS | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | 576,00 € | 12.07.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0140/24 | dodanie a pokládka PVC (403) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovakia TAP, s.r.o. | 35715316 | 2 131,26 € | 09.07.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0139/24 | vývoz kuchynského odpadu - 6/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 48,00 € | 09.07.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0138/24 | tel.účty - 6/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,58 € | 08.07.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0136/24 | elektron. stravovacie poukážky - 7/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 835,50 € | 03.07.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0135/24 | vývoz plastov a papiera - 2.Q 2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 288,00 € | 02.07.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0137/24 | kliešte nastaviteľné - 1ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Čajkovič VOS | 11833564 | 11,50 € | 02.07.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0131/24 | ochrana osobných údajov - 6/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 46,80 € | 01.07.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0130/24 | záloha za plyn - 6/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 027,00 € | 01.07.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0132/24 | údržba a správa počítačovej siete - 6/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 672,00 € | 01.07.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0133/24 | paušál za výťah - 6/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 56,09 € | 01.07.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0129/24 | ochrana objektu - 6/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 01.07.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0134/24 | murárske a maliarske práce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 1 200,00 € | 01.07.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0128/24 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 144,77 € | 28.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0126/24 | paušál za mobil.telefón - 6/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 24.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0127/24 | záloha za vodu a stočné - 6/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,83 € | 24.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0124/24 | kancelárske a školské potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 168,31 € | 24.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0125/24 | tonery | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 58,80 € | 24.06.2024 | 11.07.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0122/24 | lavice, stoličky, katedry | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Linea SK, s.r.o. | 35716932 | 8 660,64 € | 20.06.2024 | 02.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0123/24 | tonery + kancelársky papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 345,60 € | 20.06.2024 | 02.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/24 | práca technika BOZP a PO - 2.Q 2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 18.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0121/24 | oprava výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 54,00 € | 18.06.2024 | 02.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0119/24 | el.energia - 5/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 518,74 € | 11.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra |