Faktúry
Počet záznamov: 1752
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0173/23 | elektron. stravovacie poukážky - 9/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 371,12 € | 06.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | učebnice "Podniková ekonomika" - 55ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 1 100,00 € | 06.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | paušál za výťah - 7.-8./2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 90,00 € | 05.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | tovar k inštalácii dataprojektorov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 302,40 € | 05.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | čípy ku dochádzke - 50ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 40,00 € | 05.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | učebnice "Biológia pre SŠ" - 17ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 404,60 € | 05.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 1 141,36 € | 05.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | ochrana objektu - 8/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 05.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | ochrana osobných údajov - 8/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 04.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 8/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 15,71 € | 04.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | údržba a správa počítačovej siete - 8/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 672,00 € | 04.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | vodoinštalačné práce - havarijný stav | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Minarovič Marek - IKOP | 41494539 | 530,00 € | 04.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | záloha za plyn - 9/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 364,00 € | 04.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | výmena radiátorov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Peter Herceg - PETREX elektro | 43818668 | 3 810,50 € | 04.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | manipulačný poplatok za elektroodpad | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ARGUSS, s.r.o. | 31365213 | 24,00 € | 04.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | grafické práce na prípravu tlačových podkladov k 30.výročiu OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Nemček - grafické práce | 45302278 | 300,00 € | 04.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | záloha za vodu a stočné - 8/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,78 € | 25.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | paušál za mobil.telefón - 8/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 25.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | propagačné fotografovanie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Mgr. Katarína Bar Yehuda - TUTI | 46792651 | 250,00 € | 21.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | ročný prístup - Verejná správa SR | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 204,00 € | 21.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | dlažba na strechu + geotextília | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Satina, s.r.o. | 34124616 | 119,22 € | 16.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | vodoinštalačné práce - havarijný stav | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Minarovič Marek - IKOP | 41494539 | 420,00 € | 14.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | el.energia - 7/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 363,72 € | 11.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | sadrokartónové práce + maľovanie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 1 076,50 € | 10.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | tel.účty - 7/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 15,80 € | 08.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | ochrana osobných údajov - 7/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 03.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | elektron. stravovacie poukážky - 8/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 125,36 € | 03.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | výroba a montáž bannerov na budovu školy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 1 506,00 € | 02.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 7/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 15,71 € | 01.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | údržba a správa počítačovej siete - 7/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 758,40 € | 01.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra |