Faktúry
Počet záznamov: 1808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0230/23 | tel.účty - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,15 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | údržba a správa počítačovej siete - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 702,00 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | nakládka, dovoz a vykládka nábytku - BA-PK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PLUSIM PRIVATE MOVING s.r.o. | 50756419 | 2 549,00 € | 03.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 15,71 € | 03.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | ochrana objektu - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 03.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | výjazd - poplach 13.10.2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 30,00 € | 03.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | ochrana osobných údajov - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 01.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | záloha za plyn - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 364,00 € | 01.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | elektron. stravovacie poukážky - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 624,90 € | 28.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | tonery + kancelársky papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 248,40 € | 27.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | opravná fakt. k fakt.č. 7141751655 za 4/23 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -173,20 € | 25.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | opravná fakt. k fakt.č. 7201089398 za 3/23 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -212,90 € | 25.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | opravná fakt. k fakt.č. 7141730246 za 2/23 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -225,01 € | 25.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | opravná fakt. k fakt.č. 7151592441 za 1/23 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -274,51 € | 25.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | webhostingové služby r. 2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BITFIRE, s.r.o. | 46185046 | 24,00 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | revízia komína | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Loipersberger-Kominárstvo | 37292277 | 75,00 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | záloha za vodu a stočné - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,83 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | paušál za mobil.telefón - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | Ekotopfilm-Envirofilm- vstupenka 44ks x 6€ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 264,00 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | revízia regulátora tlaku plynu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | HUTIRA Slovakia, s.r.o. | 36297569 | 99,60 € | 24.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | občerstvenie k 30.výročiu OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dubovský a Grančič, s.r.o. | 45497311 | 350,00 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | grafické práce pri tvorbe dekorácii | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Mgr. Katarína Bar Yehuda - TUTI | 46792651 | 100,00 € | 17.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | el.energia - 9/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 496,38 € | 12.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | letáčiky - 500 ks, rollup - 1ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 199,20 € | 11.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | revízia plynových a tlakových zariadení | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 250,00 € | 11.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | minidezerty na akadémiu - 30.výr.OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Ivan Koller | 44421753 | 326,40 € | 11.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | oprava služ.vozidla, STK+EK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Standoservis, s.r.o. | 52801896 | 140,00 € | 10.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | kanapky na akadémiu na 30.výr. OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Róbert Krátky - EDUŠO | 32822502 | 1 272,00 € | 09.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | obedy zamestnancov - 9/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 662,30 € | 09.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | vlasec na žalúzie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Maxstore, s.r.o. | 45600406 | 4,29 € | 09.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra |