Faktúry
Počet záznamov: 1752
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0023/23 | online seminár "Správa registratúry v školách" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 71,10 € | 10.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | vývoz kuchynského odpadu - 1/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 30,60 € | 09.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | el.energia - 1/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 107,76 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | tel.účty - 1/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 16,90 € | 08.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | registračný poplatok na seminár "Podnikateľský tréning pedag.prac." | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 58,00 € | 08.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | chladnička GORENJE R492PW | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | COLORMONT-Brocka Rastislav | 30354099 | 219,00 € | 08.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | obedy zamestnancov - 1/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 467,30 € | 07.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | elektron. stravovacie poukážky - 2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 244,50 € | 02.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | záloha za plyn - 1-2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 364,00 € | 01.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | údržba a správa počítačovej siete - 1/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 672,00 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | ochrana objektu - 1/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | vodoinštalačný materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 27,82 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | výkon zodpovednej osoby - 2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | oprava ventilu vodovodného - havar.stav | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Martin Záhumenský | 44501480 | 103,00 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | čistenie, monitoring a trasovanie kanalizácie - havar.stav | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Krtkovanie ZSK, s.r.o. | 51902877 | 984,96 € | 25.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | záloha za vodu a stočné - 1/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,78 € | 25.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | paušál za mobil.telefón - 1/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 25.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | oprava výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 53,62 € | 23.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | paušál za výťah - 1/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 23.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | online seminár "Ako zaraďovať zamestnancov škôl do plat.taríf" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 64,00 € | 23.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | práva na verzie Vema r. 2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 13,92 € | 17.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | vývoz kuchynského odpadu - 12/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 30,60 € | 11.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | obedy zamestnancov - 12/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 478,50 € | 10.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | tel.účty - 12/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,68 € | 10.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | el.energia - 12/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 882,20 € | 09.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 12/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 03.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/22 | ochrana objektu - 12/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 03.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | elektron. stravovacie poukážky - 1/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 229,20 € | 03.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | výkon zodpovednej osoby - 1/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | údržba a správa počítačovej siete - 12/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 28.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra |