Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1705

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0066/23 medaile na stolnotenisový turnaj Obchodná akadémia Myslenická 31874452 LB DESIGN, s.r.o. 36747599 15,60 € 28.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFBV/0065/23 záloha za vodu a stočné - 4/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 53,78 € 25.04.2023 27.04.2023 Faktúra
DFBV/0064/23 paušál za mobil.telefón - 4/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Orange Slovensko, a.s. 35697270 24,00 € 25.04.2023 27.04.2023 Faktúra
DFBV/0063/23 revízia komína Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Loipersberger-Kominárstvo 37292277 75,00 € 19.04.2023 27.04.2023 Faktúra
DFBV/0059/23 el.energia - 3/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ZSE Energia,a.s. 36677281 892,60 € 12.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFBV/0058/23 tel.účty - 3/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 16,69 € 12.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFBV/0061/23 vývoz kuchynského odpadu - 3/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ESPIK Group, s.r.o. 45754768 51,00 € 12.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFBV/0062/23 ochrana objektu - 3/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. 36857165 66,00 € 12.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFBV/0060/23 vývoz plastov - 1.Q 2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Marius Pedersen, a.s. 34115901 144,00 € 12.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFBV/0057/23 obedy zamestnancov - 3/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 710,70 € 05.04.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0056/23 služby "Virtuálnej knižnice" - 3/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 15,71 € 03.04.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0055/23 údržba a správa počítačovej siete - 3/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 672,00 € 03.04.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0053/23 záloha za plyn - 4/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7 364,00 € 03.04.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0052/23 elektron. stravovacie poukážky - 4/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654 234,30 € 03.04.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0054/23 výkon zodpovednej osoby - 4/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 03.04.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0051/23 tonery + kancelársky papier Obchodná akadémia Myslenická 31874452 RESIST, s.r.o. 45891095 382,20 € 30.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0050/23 kancelárske potreby Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Grafit - Milan Grell 17578973 196,50 € 29.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0049/23 vodoinštalačný materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 116,68 € 29.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0048/23 záloha za vodu a stočné - 3/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 53,78 € 27.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFBV/0046/23 on-line kniha Smernice a organizačné predpisy Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 169,32 € 27.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFBV/0047/23 paušál za mobil.telefón - 2/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Orange Slovensko, a.s. 35697270 24,06 € 27.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFBV/0045/23 paušál za výťah - 3/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 45,00 € 23.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFBV/0044/23 úradná skúška výťahu Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 456,00 € 23.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFBV/0043/23 elektroinštalačné práce Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dedo elektrikár, s.r.o. 50299913 480,00 € 22.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0042/23 práca technika BOZP a PO - 1.Q 2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 LUKA TEAM, s.r.o. 44199902 180,00 € 21.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0041/23 paušál za výťah - 2/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 45,00 € 10.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0040/23 vývoz kuchynského odpadu - 2/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ESPIK Group, s.r.o. 45754768 30,60 € 09.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0037/23 obedy zamestnancov - 2/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 445,50 € 08.03.2023 10.03.2023 Faktúra
DFBV/0038/23 el.energia - 2/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ZSE Energia,a.s. 36677281 932,92 € 08.03.2023 10.03.2023 Faktúra
DFBV/0039/23 tel.účty - 2/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 16,44 € 08.03.2023 10.03.2023 Faktúra