Faktúry
Počet záznamov: 1780
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0072/17 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 60,00 € | 04.07.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0015/20 | inzercia v Modranských zvestiach | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Média Modra, s.r.o. | 46867597 | 66,00 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | práca technika BOZP a PO - 2.Q 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 02.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | 3-dierová zásuvka - 3ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 19,82 € | 18.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | 3ks - notebook HP ProBook | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 2 404,80 € | 22.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0219/22 | aktualizačné vzdelávanie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | EDUSTEPS | 52152219 | 240,00 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | antibakteriálne mydlo | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 59,81 € | 21.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | antibakteriálne prostriedky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 94,08 € | 12.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | antigénové testy + respirátory | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 168,82 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | AP Cisco airnet 1815i | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | HPKM, s.r.o. | 47324643 | 397,80 € | 22.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | AP zariadenia - 13ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 2 635,75 € | 11.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | aplikačné a systémové konzultácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 26,94 € | 04.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | aplikačné a systémové konzultácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 26,94 € | 07.08.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | ASC agenda | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 529,00 € | 26.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | asfaltovanie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BESTRENT, s.r.o. | 46492712 | 3 390,00 € | 16.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | bagety + keksy na basket.turnaj | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 110,00 € | 09.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | bagety na súťaž - futsal | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 50,00 € | 21.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | basket.lopta na turnaj - 3ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Biznis inn print s.r.o. | 47050039 | 116,70 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | basketbalové (10ks) a voleybalové (10ks) lopty | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Biznis inn print s.r.o. | 47050039 | 599,10 € | 30.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | betónová dlažba + geotextília | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Satina, s.r.o. | 34124616 | 148,42 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | bezdotykový dávkovač dezinfekcie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Kancelaria 24h s.r.o. | 46493000 | 170,40 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | časopis Ek.revue CR - 2017 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | OZ Ekonómia | 35981555 | 15,00 € | 12.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | cenový rozpočet na výmenu ventilov na rozvodoch kúrenia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ewia, a.s. | 52071359 | 504,00 € | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | ceny do súťaže (futsal) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 60,00 € | 11.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | ceny do súťaže - basketbal dievčatá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 80,00 € | 21.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | ceny do súťaže - futsal | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 60,00 € | 12.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | ceny do súťaže - volejbal mix | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | ceny pre súťažiacich - basketbal chlapci 22.11.2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 23.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | ceny víťazom v stolnom tenise | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 70,00 € | 12.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | chladnička - 3ks, vysávač - 1ks, dvojplatnička - 1ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | COLORMONT-Brocka Rastislav | 30354099 | 745,90 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra |