Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1768

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0005/20 zástava SR + EU Obchodná akadémia Myslenická 31874452 2U s.r.o 17315786 58,80 € 23.01.2020 28.01.2020 Faktúra
DFBV/0019/21 zástavy SR a EÚ Obchodná akadémia Myslenická 31874452 2U s.r.o 17315786 58,80 € 18.02.2021 26.02.2021 Faktúra
DFBV/0235/22 zástavy SR + EU - 2ks Obchodná akadémia Myslenická 31874452 2U s.r.o 17315786 106,80 € 15.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFBV/0067/19 školenie "Myšlienkové mapy" Obchodná akadémia Myslenická 31874452 4school, s.r.o. 50377922 198,00 € 15.05.2019 24.05.2019 Faktúra
DFBV/0151/18 grafické spracovanie + výroba foldrov (Erasmus+) Obchodná akadémia Myslenická 31874452 AD Sun, s.r.o. 35828722 336,00 € 15.11.2018 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0090/17 ubyt. a strava učiteľov-prax - Erasmus+ Obchodná akadémia Myslenická 31874452 AGAMOS, s.r.o. 28349521 350,00 € 24.08.2017 28.08.2017 Faktúra
DFBV/0091/17 ubyt. a strava žiaci- prax v ČR - Erasmus+ Obchodná akadémia Myslenická 31874452 AGAMOS, s.r.o. 28349521 6 496,00 € 24.08.2017 28.08.2017 Faktúra
DFBV/0092/17 sprostredk. odb.praxe v ČR - Erasmus+ Obchodná akadémia Myslenická 31874452 AGAMOS, s.r.o. 28349521 1 400,00 € 24.08.2017 28.08.2017 Faktúra
DFBV/0095/18 odborná prax žiakov v ČR - Erasmus+ Obchodná akadémia Myslenická 31874452 AGAMOS, s.r.o. 28349521 1 400,00 € 23.08.2018 27.08.2018 Faktúra
DFBV/0096/18 ubyt. a strava žiakov - prax v ČR - Erasmus+ Obchodná akadémia Myslenická 31874452 AGAMOS, s.r.o. 28349521 6 496,00 € 23.08.2018 27.08.2018 Faktúra
DFBV/0097/18 ubyt. a strava učiteľov - prax v ČR - Erasmus+ Obchodná akadémia Myslenická 31874452 AGAMOS, s.r.o. 28349521 350,00 € 23.08.2018 27.08.2018 Faktúra
DFBV/0118/21 jedálenske stoly a stoličky Obchodná akadémia Myslenická 31874452 AJ Produkty, a.s. 36268518 7 149,60 € 30.08.2021 09.09.2021 Faktúra
DFBV/0159/20 čistiace potreby Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Alena Hanúsková 32103433 416,70 € 20.10.2020 27.10.2020 Faktúra
DFBV/0132/21 dezinfekcia Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Alena Hanúsková 32103433 786,68 € 24.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0185/21 papierové hygienické utierky Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Alena Hanúsková 32103433 199,90 € 22.11.2021 29.11.2021 Faktúra
DFBV/0201/21 šatňové skrinky Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. 36553859 11 011,20 € 01.12.2021 10.12.2021 Faktúra
DFBV/0197/21 školské lavice a stoličky Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. 36553859 13 996,80 € 01.12.2021 10.12.2021 Faktúra
DFBV/0252/23 šatňové skrinky - 5ks Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. 36553859 2 322,00 € 28.11.2023 08.12.2023 Faktúra
DFBV/0086/24 šatňové skrinky - 10ks Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. 36553859 3 856,80 € 03.05.2024 16.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0033/19 ohrevný stôl + varná stolica Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ALVEX, s.r.o. 34139435 2 016,00 € 25.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0149/22 notebook HP ProBook 440GB - 3 ks Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Alza.sk s.r.o. 36562936 1 459,50 € 12.08.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0149/22 notebook HP ProBook 440GB - 3 ks Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Alza.sk s.r.o. 36562936 1 459,50 € 12.08.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0104/23 preprava žiakov - Sereď - Múzeum holokaustu Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Alžbeta Korbeličová K-BUS 41887883 270,00 € 12.06.2023 28.06.2023 Faktúra
DFBV/0206/21 magnetické tabule - 2ks Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Amarok, s.r.o. 35950285 715,80 € 08.12.2021 10.12.2021 Faktúra
DFBV/0153/22 školská tabuľa Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Amarok, s.r.o. 35950285 358,80 € 30.08.2022 09.09.2022 Faktúra
DFBV/0131/20 ochranné štíty Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Anec Tel Fiľakovo, s.r.o. 36034614 99,98 € 18.09.2020 22.09.2020 Faktúra
DFBV/0178/19 reklama na LED obrazovke OC PLUS Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ANGLO IMPORTS SPOL. S.R.O. 31440819 75,00 € 11.11.2019 19.11.2019 Faktúra
DFBV/0002/20 reklama na LED obrazovke OC PLUS Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ANGLO IMPORTS SPOL. S.R.O. 31440819 80,00 € 14.01.2020 23.01.2020 Faktúra
DFBV/0172/20 stromy + materiál na výsadbu - 4ks Obchodná akadémia Myslenická 31874452 APRO - záhradné centrum, s.r.o. 35806184 368,38 € 04.11.2020 10.11.2020 Faktúra
DFBV/0234/22 grafický tablet Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Arduo s.r.o. 37881771 110,89 € 15.11.2022 25.11.2022 Faktúra