Faktúry
Počet záznamov: 1808
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0005/20 | zástava SR + EU | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | 2U s.r.o | 17315786 | 58,80 € | 23.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/21 | zástavy SR a EÚ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | 2U s.r.o | 17315786 | 58,80 € | 18.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/22 | zástavy SR + EU - 2ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | 2U s.r.o | 17315786 | 106,80 € | 15.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/19 | školenie "Myšlienkové mapy" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | 4school, s.r.o. | 50377922 | 198,00 € | 15.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/18 | grafické spracovanie + výroba foldrov (Erasmus+) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | AD Sun, s.r.o. | 35828722 | 336,00 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/17 | ubyt. a strava učiteľov-prax - Erasmus+ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | AGAMOS, s.r.o. | 28349521 | 350,00 € | 24.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/17 | ubyt. a strava žiaci- prax v ČR - Erasmus+ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | AGAMOS, s.r.o. | 28349521 | 6 496,00 € | 24.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/17 | sprostredk. odb.praxe v ČR - Erasmus+ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | AGAMOS, s.r.o. | 28349521 | 1 400,00 € | 24.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/18 | odborná prax žiakov v ČR - Erasmus+ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | AGAMOS, s.r.o. | 28349521 | 1 400,00 € | 23.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/18 | ubyt. a strava žiakov - prax v ČR - Erasmus+ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | AGAMOS, s.r.o. | 28349521 | 6 496,00 € | 23.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/18 | ubyt. a strava učiteľov - prax v ČR - Erasmus+ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | AGAMOS, s.r.o. | 28349521 | 350,00 € | 23.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/21 | jedálenske stoly a stoličky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | AJ Produkty, a.s. | 36268518 | 7 149,60 € | 30.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/20 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Alena Hanúsková | 32103433 | 416,70 € | 20.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/21 | dezinfekcia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Alena Hanúsková | 32103433 | 786,68 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/21 | papierové hygienické utierky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Alena Hanúsková | 32103433 | 199,90 € | 22.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/21 | šatňové skrinky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | 36553859 | 11 011,20 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/21 | školské lavice a stoličky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | 36553859 | 13 996,80 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/23 | šatňové skrinky - 5ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | 36553859 | 2 322,00 € | 28.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/24 | šatňové skrinky - 10ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | 36553859 | 3 856,80 € | 03.05.2024 | 16.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0033/19 | ohrevný stôl + varná stolica | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ALVEX, s.r.o. | 34139435 | 2 016,00 € | 25.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/22 | notebook HP ProBook 440GB - 3 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Alza.sk s.r.o. | 36562936 | 1 459,50 € | 12.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/22 | notebook HP ProBook 440GB - 3 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Alza.sk s.r.o. | 36562936 | 1 459,50 € | 12.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/23 | preprava žiakov - Sereď - Múzeum holokaustu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Alžbeta Korbeličová K-BUS | 41887883 | 270,00 € | 12.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/21 | magnetické tabule - 2ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Amarok, s.r.o. | 35950285 | 715,80 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/22 | školská tabuľa | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Amarok, s.r.o. | 35950285 | 358,80 € | 30.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/20 | ochranné štíty | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Anec Tel Fiľakovo, s.r.o. | 36034614 | 99,98 € | 18.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/19 | reklama na LED obrazovke OC PLUS | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ANGLO IMPORTS SPOL. S.R.O. | 31440819 | 75,00 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/20 | reklama na LED obrazovke OC PLUS | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ANGLO IMPORTS SPOL. S.R.O. | 31440819 | 80,00 € | 14.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/20 | stromy + materiál na výsadbu - 4ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | APRO - záhradné centrum, s.r.o. | 35806184 | 368,38 € | 04.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/22 | grafický tablet | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Arduo s.r.o. | 37881771 | 110,89 € | 15.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra |