Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1748

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0152/22 paušál za mobil.telefón - 8/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Orange Slovensko, a.s. 35697270 24,00 € 24.08.2022 09.09.2022 Faktúra
DFBV/0151/22 elektroinštalačné práce Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Prisma Elektro, s.r.o. 53035747 1 968,73 € 23.08.2022 30.08.2022 Faktúra
DFBV/0150/22 dodanie a pokládka PVC Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Loop s.r.o. 35780118 2 474,40 € 22.08.2022 30.08.2022 Faktúra
DFBV/0149/22 notebook HP ProBook 440GB - 3 ks Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Alza.sk s.r.o. 36562936 1 459,50 € 12.08.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0149/22 notebook HP ProBook 440GB - 3 ks Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Alza.sk s.r.o. 36562936 1 459,50 € 12.08.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0148/22 vyúčtovanie spotreby plynu za za 1.-7./2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 121,57 € 11.08.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0147/22 záloha za plyn - 8/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 247,00 € 11.08.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0148/22 vyúčtovanie spotreby plynu za za 1.-7./2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 121,57 € 11.08.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0147/22 záloha za plyn - 8/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 247,00 € 11.08.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0146/22 tel.účty - 7/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 16,39 € 09.08.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0146/22 tel.účty - 7/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 16,39 € 09.08.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0145/22 rozpočet na výťah Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Daniela Budinska 35082950 120,00 € 08.08.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0145/22 rozpočet na výťah Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Daniela Budinska 35082950 120,00 € 08.08.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0144/22 el.energia - 7/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ZSE Energia,a.s. 36677281 334,77 € 05.08.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0144/22 el.energia - 7/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ZSE Energia,a.s. 36677281 334,77 € 05.08.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0143/22 čistiace potreby Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Color Centrum, s. r. o. 45697647 161,14 € 04.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0142/22 údržba a správa počítačovej siete - 7/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 504,00 € 04.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0143/22 čistiace potreby Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Color Centrum, s. r. o. 45697647 161,14 € 04.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0142/22 údržba a správa počítačovej siete - 7/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 504,00 € 04.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0140/22 ochrana objektu - 7/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 PROFI SECURITY, s.r.o. 36857165 66,00 € 02.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0139/22 paušál za výťah - 7/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 45,00 € 02.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0141/22 dielenský materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 36,40 € 02.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0140/22 ochrana objektu - 7/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 PROFI SECURITY, s.r.o. 36857165 66,00 € 02.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0139/22 paušál za výťah - 7/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 45,00 € 02.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0141/22 dielenský materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 36,40 € 02.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0136/22 služby "Virtuálnej knižnice" - 7/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 13,80 € 01.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0134/22 záloha za vodu a stočné - 7/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 53,12 € 01.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0135/22 výmena regulátora tlaku plynu Obchodná akadémia Myslenická 31874452 HUTIRA Slovakia, s.r.o. 36297569 818,40 € 01.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0137/22 elektron. stravovacie poukážky - 8/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654 94,80 € 01.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0138/22 výkon zodpovednej osoby - 8/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 01.08.2022 09.08.2022 Faktúra