Faktúry
Počet záznamov: 1752
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0029/22 | záloha za plyn - 3/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 600,00 € | 01.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | elektromateriál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 304,80 € | 22.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 1/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 14.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | on-line seminár "Odmeňovanie zamestnancov škôl" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | VESNA, n.o. | 45739153 | 39,53 € | 11.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | inzercia v Modranských zvestiach - 1/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Kultúrne centrum Modra | 00350109 | 66,00 € | 11.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | obedy zamestnancov - 1/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 393,46 € | 10.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | paušál za výťah - 1/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | tonery + kancelársky papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 239,40 € | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | tel.účty - 1/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,02 € | 07.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | el.energia - 1/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 779,66 € | 07.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | telefónny aparát - 4 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | COLORMONT-Brocka Rastislav | 30354099 | 92,60 € | 03.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | ochrana objektu - 1/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | elektron. stravovacie poukážky - 2/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 123,53 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | výkon zodpovednej osoby - 2/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | záloha za plyn - 2/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 01.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | záloha za vodu a stočné - 1/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,12 € | 31.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | on-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 192,60 € | 27.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | vývoz kuchynského odpadu - 12/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 25.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | paušál za mobil.telefón - 1/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,06 € | 25.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | práva na verzie r. 2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 12,36 € | 17.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | vyúčtovanie spotreby plynu za r. 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 107,76 € | 13.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | záloha za plyn - 1/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 12.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | tel.účty - 12/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,82 € | 10.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | inzercia v Modranských zvestiach | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Kultúrne centrum Modra | 00350109 | 66,00 € | 10.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | el.energia - 12/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 709,33 € | 10.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | vývoz plastov - 4.Q 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 115,20 € | 10.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | licencia ShowUs 2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ShowUs, j.s.a. | 53939051 | 239,76 € | 05.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | služby "Virtuálnej knižnice" - 12/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 04.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | ochrana objektu - 12/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 04.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | výkon zodpovednej osoby - 1/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra |