Faktúry
Počet záznamov: 1748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0162/21 | webhostingové služby r. 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BITFIRE, s.r.o. | 46185046 | 24,00 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 45,00 € | 22.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | paušál za výťah - 10/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 19.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | oprava elektroinštalácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 105,84 € | 19.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | revízia alarmu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 77,83 € | 19.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | školenie Office 365 MS Teams | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | edu365 s.r.o. | 53666445 | 360,00 € | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | predplatné časopisu Ekon.revue CR 1-4/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | OZ Ekonómia | 35981555 | 25,00 € | 18.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | rollup, vizitky + letáčiky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 135,40 € | 12.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | paušál za výťah - 9/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 08.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | športové potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Sportisimo SK, s. r. o. | 44156979 | 450,70 € | 08.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | revízia plynových a tlakových zariadení | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 250,00 € | 08.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | tel.účty - 9/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,27 € | 08.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | oprava havarijného stavu radiátora | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Kocák Tibor | 41898168 | 354,20 € | 08.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | el.energia - 9/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 515,80 € | 07.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | germicídne sterilizátory - 5ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tilia pharmacy, s.r.o. | 47356286 | 129,00 € | 07.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | obedy zamestnancov - 9/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 490,28 € | 06.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | vyúčtovanie vody a stočného za obdobie 24.9.20-24.9.21 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -263,17 € | 04.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | výkon zodpovednej osoby - 10/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | záloha za zem. plyn - 10/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 04.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | ochrana objektu - 9/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | prenájom tlačiarne - 9/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | elektron. stravovacie poukážky - 10/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 161,83 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | učebnice " Administratíva a korešpondencia pre 3.r." | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 608,04 € | 30.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | revízia a čistenie komínov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Loipersberger-Kominárstvo | 37292277 | 75,00 € | 30.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | vývoz plastov - 3.Q 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 115,20 € | 30.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | oprava služobného vozidla | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Standoservis - Šteflovič Karol | 33503036 | 221,00 € | 28.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | betónová dlažba + geotextília | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Satina, s.r.o. | 34124616 | 148,42 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | servis žalúzií a okien | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Moravec - CEVAROM | 37291386 | 612,72 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | systémové konzultácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 26,94 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | dezinfekcia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Alena Hanúsková | 32103433 | 786,68 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |