Faktúry
Počet záznamov: 1752
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0016/21 | paušál za výťah - 1/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 15.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | sieťová tlačiareň Xerox | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 360,00 € | 12.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | tel.účty - 1/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,56 € | 08.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | inzercia v Modranských zvestiach | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Média Modra, s.r.o. | 46867597 | 66,00 € | 08.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | el.energia - 1/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 601,28 € | 08.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 24,97 € | 05.02.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | vodoinštalačné práce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stavoprava - Achberger Ĺudovít | 47654589 | 412,50 € | 05.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | ochrana objektu - 1/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 96,00 € | 02.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | prenájom tlačiarne - 1/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 02.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | výkon zodpovednej osoby - 2/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | záloha za plyn - 1/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 02.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | elektron. stravovacie poukážky - 2/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 135,02 € | 01.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | záloha za vodu a stočné - 1/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,61 € | 28.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | záloha za plyn - 1/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 18.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 115,30 € | 15.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | el.energia - 12/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 568,26 € | 08.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | tel.účty - 12/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 20,63 € | 08.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | ochrana objektu - 12/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 04.01.2021 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | záloha za vodu a stočné - 12/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,61 € | 04.01.2021 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | prenájom tlačiarne - 12/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 04.01.2021 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | prenájom kop.strojov - 4.Q 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 24,19 € | 04.01.2021 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | výkon zodpovednej osoby - 1/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.01.2021 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | paušál za výťah - 12/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 22.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | elektron. stravovacie poukážky - 1/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 115,87 € | 22.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | vývoz plastov - 4.Q 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 115,20 € | 22.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | tmelenie škár a trhlín na fasáde | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Colores, s.r.o. | 52854507 | 540,00 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | prístup na talenty | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RNDr. Jozef Kokoška - USE YOUR TALENTS | 52494853 | 45,00 € | 21.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | online festival Ekotopfilm | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 942,00 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | dataprojektory - 4 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DS Investments, s.r.o | 44291639 | 1 791,28 € | 15.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | kontrola výmeny hydrantových ventilov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Monte pbs, s.r.o. | 36731188 | 40,27 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra |