Faktúry
Počet záznamov: 1808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0072/21 | elektron. stravovacie poukážky - 6/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 158,00 € | 03.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | prenájom tlačiarne - 5/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 02.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | záloha za zem. plyn - 6/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 01.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | výmena vodovodných armatúr | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Kocák Tibor | 41898168 | 2 562,85 € | 01.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | výkon zodpovednej osoby - 6/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | záloha za vodu a stočné - 5/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,61 € | 28.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | tonery + kanc.papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 144,96 € | 28.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | tlačivá - vysvedčenia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 56,59 € | 25.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | koberec + pokládka | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovakia TAP, s.r.o. | 35715316 | 696,60 € | 13.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 45,00 € | 12.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | el.energia - 4/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 497,80 € | 07.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | tel.účty - 4/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 20,59 € | 06.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | obedy zamestnancov - 4/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 280,16 € | 05.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | ochrana objektu - 4/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 05.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | návrh vizuálu prezentačnej plochy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Hypnotized, s.r.o. | 52281582 | 50,00 € | 05.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | elektron. stravovacie poukážky - 5/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 150,34 € | 04.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | webinár | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. | 46490213 | 88,80 € | 03.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | prenájom tlačiarne - 4/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 03.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | záloha za zem. plyn - 5/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 247,00 € | 03.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | výkon zodpovednej osoby - 5/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | oprava elektroinštalácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 48,00 € | 30.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | paušál za výťah - 4/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 30.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | záloha za vodu a stočné - 4/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,61 € | 30.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | online festival Ekotopfilm 2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 192,00 € | 21.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | antibakteriálne mydlo | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 59,81 € | 21.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | el.energia - 3/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 521,36 € | 09.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | revízia komína | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Loipersberger-Kominárstvo | 37292277 | 75,00 € | 08.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | tel.účty - 3/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,58 € | 08.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | paušál za výťah - 3/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 27,20 € | 07.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | ochrana objektu - 3/2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 06.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra |