Faktúry
Počet záznamov: 1748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0107/20 | výkon zodpovednej osoby - 8/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.08.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | záloha za vodu a stočné - 7/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,10 € | 31.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 21,41 € | 27.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | el.energia - 6/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 364,48 € | 27.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | tel.účty - 6/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 24,44 € | 09.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | služby "Virtuálnej knižnice" - 6/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 07.07.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | ochrana objektu - 6/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 07.07.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | paušál za výťah - 6/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 06.07.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | prenájom tlačiarne - 6/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 06.07.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | záloha za plyn - 7/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 715,00 € | 03.07.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | elektron. stravovacie poukážky - 7/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 177,15 € | 01.07.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | výkon zodpovednej osoby - 7/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.07.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | záloha za vodu a stočné - 6/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,10 € | 30.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | vzdelávanie v programe - JA Zručnosti pre úspech | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 60,00 € | 25.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | dávkovače na dezinfekciu + dezinfekcia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 131,99 € | 24.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | revízia komínov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Loipersberger-Kominárstvo | 37292277 | 75,00 € | 17.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | služby "Virtuálnej knižnice" - 5/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 09.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | tel.účty - 5/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 23,69 € | 09.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | el.energia - 5/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 364,87 € | 08.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | ochrana objektu - 5/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 04.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | konfigurácia čipov k alarmu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 27,00 € | 04.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 432,67 € | 04.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | maliarske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 176,19 € | 03.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | správa počítačovej siete - 5/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 400,00 € | 03.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | elektron. stravovacie poukážky - 6/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 173,32 € | 03.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | práca technika BOZP a PO - 2.Q 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 02.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | záloha za plyn - 6/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 715,00 € | 02.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | výkon zodpovednej osoby - 6/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | pranájom tlačiarne - 5/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 01.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | záloha za vodu a stočné - 5/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,10 € | 28.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra |