Faktúry
Počet záznamov: 1748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0075/20 | dobropis k faktúre č. 27/20 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Divadlo LUDUS | 00893862 | -540,00 € | 27.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | paušál za výťah - 5/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 27.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 57,22 € | 21.05.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | el.energia - 4/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 366,59 € | 11.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | elektron. stravovacie poukážky - 5/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 273,60 € | 11.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | prenájom kopírok - 1.Q 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 54,98 € | 11.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | ochrana objektu - 4/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 07.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | tel.účty - 4/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,28 € | 07.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | čípová karta - 2 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Disig, a.s. | 35975946 | 70,01 € | 07.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | správa počítačovej siete - 4/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 400,00 € | 06.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | záloha za plyn - 5/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 715,00 € | 06.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | služby "Virtuálnej knižnice" - 4/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 05.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | záloha za vodu a stočné - 4/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,10 € | 04.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | prenájom tlačiarne - 4/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 04.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | výkon zodpovednej osoby - 5/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | paušál za výťah - 4/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 21.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | el.energia - 3/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 525,73 € | 15.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | obedy zamestnancov - 3/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 121,54 € | 08.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 45,00 € | 08.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | tel.účty - 3/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,55 € | 08.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | služby "Virtuálnej knižnice" - 3/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 06.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | ochrana objektu - 3/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 06.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | správa počítačovej siete - 3/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 700,00 € | 06.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | záloha za vodu a stočné - 3/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,10 € | 02.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | železiarsky tovar | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 3,53 € | 02.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | záloha za plyn - 4/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 715,00 € | 02.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | výrub stromu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Peter Kardoš - Verdena | 47000678 | 1 400,00 € | 02.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | výkon zodpovednej osoby - 4/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | elektron. stravovacie poukážky - 4/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 23,95 € | 31.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | pranájom tlačiarne - 3/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 31.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra |