Faktúry
Počet záznamov: 1752
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0169/20 | prenájom tlačiarne - 10/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 03.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | záloha za plyn - 11/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 200,00 € | 03.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | výkon zodpovednej osoby - 11/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | záloha za vodu a stočné - 10/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,61 € | 29.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | tmelenie škár a trhlín na fasáde | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Colores, s.r.o. | 52854507 | 360,00 € | 27.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | paušál za výťah - 10/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 26.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | výmena rozvádzača na výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 985,00 € | 26.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | oprava elektroinštalácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 240,00 € | 26.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | obedy zamestnancov - 10/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 247,20 € | 23.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Alena Hanúsková | 32103433 | 416,70 € | 20.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | servis hasiacich prístrojov a hydrantov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Roman Ravas - monte | 34737502 | 162,35 € | 20.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | predplatné časopisu Ekonomická revue CR - 1.-4./2021 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | OZ Ekonómia | 35981555 | 25,00 € | 16.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 45,00 € | 15.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | revízia plynových a tlakových zariadení | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 255,00 € | 15.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | kanc.papier + tonery | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 78,24 € | 14.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 286,69 € | 13.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | projekt "Otvorená škola" - športové potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 2 700,00 € | 13.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | zásuvky - 5 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 28,91 € | 08.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | tel.účty - 9/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 21,97 € | 08.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | vyúčtovanie spotreby vody a stočného - 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -175,37 € | 08.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | el.energia - 9/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 490,43 € | 07.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | tmelenie atiky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Colores, s.r.o. | 52854507 | 380,00 € | 07.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | vývoz kuchynského odpadu - 9/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | služby "Virtuálnej knižnice" - 9/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 05.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | ochrana objektu - 9/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 05.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | konfigurácia EZS k alarmu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 48,00 € | 05.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | elektron. stravovacie poukážky - 10/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 165,66 € | 05.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | obedy zamestnancov - 9/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 562,38 € | 02.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | paušál za výťah - 9/2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 02.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | prenájom kopírok - 3.Q 2020 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 30,35 € | 02.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra |