Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0176/24 | ASC agenda Komplet 2025 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 529,00 € | 26.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/24 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MAX SPORT SLOVAKIA, s.r.o. | 36746550 | 204,00 € | 26.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/24 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 275,00 € | 26.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/24 | prenájom kopír.zariadenia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 58,80 € | 26.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/24 | dodanie a montáž žalúzií a oprava poškodených | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Moravec - CEVAROM | 37291386 | 829,53 € | 26.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/24 | ceny do súťaží | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 130,00 € | 26.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/24 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 143,63 € | 26.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/24 | záloha za vodu a stočné - 8/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,83 € | 24.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/24 | paušál za mobil.telefón - 8/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 24.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0061/24 | ceny do súťaží | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 130,00 € | 23.08.2024 | 27.08.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0060/24 | športové potreby- projekt "Otvorená škola" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MAX SPORT SLOVAKIA, s.r.o. | 36746550 | 204,00 € | 22.08.2024 | 23.08.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0059/24 | športové potreby- projekt "Otvorená škola" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 275,00 € | 19.08.2024 | 20.08.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0167/24 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MIMI SLovakia, s.r.o. | 56083408 | 2 484,00 € | 15.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/24 | notebooky - 3ks, CD mechanika - 7ks, stopky - 8ks, ssd disk - 1ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 2 717,44 € | 14.08.2024 | 28.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0166/24 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 27,82 € | 14.08.2024 | 23.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0058/24 | notebooky - 3ks, CD mechanika - 7ks, stopky - 8ks, ssd disk - 1ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 2 717,44 € | 13.08.2024 | 16.08.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0057/24 | dodanie a montáž žalúzií + oprava poškodených | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Moravec - CEVAROM | 37291386 | 829,53 € | 13.08.2024 | 16.08.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0164/24 | el.energia - 7/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 407,55 € | 12.08.2024 | 28.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0162/24 | roleta + servis okien a dverí | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Moravec - CEVAROM | 37291386 | 499,66 € | 08.08.2024 | 17.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0163/24 | tel.účty - 7/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,28 € | 08.08.2024 | 17.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra |