Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2203
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0254/23 | paušál za výťah - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 30.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0072/23 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Čajkovič VOS | 11833564 | 69,96 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0253/23 | tlačiareň Brother HL-B2080DW - 2ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 415,20 € | 29.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | šatňové skrinky - 5ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | 36553859 | 2 322,00 € | 28.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | oprava služ.vozidla | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bilčík spol.s r.o. | 35962321 | 375,13 € | 27.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | záloha za vodu a stočné - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,83 € | 27.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | paušál za mobil.telefón - 11/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 27.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | elektroinštalačné práce - havarijný stav | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dedo elektrikár, s.r.o. | 50299913 | 433,70 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0070/23 | oprava služobného vozidla | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bilčík spol.s r.o. | 35962321 | 375,13 € | 24.11.2023 | 24.11.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0071/23 | posuvné dvere + montáž + maľovanie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 1 650,00 € | 24.11.2023 | 24.11.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0247/23 | ceny pre súťažiacich - basketbal chlapci 22.11.2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 23.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0069/23 | ceny súťažiacim na basket.turnaj -mix 30.11.2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 23.11.2023 | 23.11.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0067/23 | elektroinštalačné práce - havarijný stav (jedáleň +bufet) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dedo elektrikár, s.r.o. | 50299913 | 433,00 € | 21.11.2023 | 21.11.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0246/23 | revízia el.zariadení a elektroinštalácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Šmahel Miloš | 14131498 | 1 292,00 € | 21.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0068/23 | ceny súťažiacim na basket.turnaj- chl. - 22.11.2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 20.11.2023 | 23.11.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0243/23 | spray - 3ks k 30.výr. OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 16,89 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | dlažbobné platne na strechu + geotextília | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Satina, s.r.o. | 34124616 | 95,29 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 266,23 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 49,50 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Roman Ravas - monte | 34737502 | 444,26 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra |