Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0005/24 | lyžiarsky výcvik | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 6 600,00 € | 01.02.2024 | 08.02.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0014/24 | ochrana osobných údajov - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 01.02.2024 | 09.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0013/24 | tmel | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 43,12 € | 01.02.2024 | 09.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0011/24 | záloha za plyn - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 027,00 € | 01.02.2024 | 09.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0012/24 | elektron. stravovacie poukážky - 2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 560,55 € | 01.02.2024 | 09.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0009/24 | záloha za vodu a stočné - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,83 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0008/24 | paušál za mobil.telefón - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,06 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0010/24 | učebnica a pracovný zošit AJ - pre asistentku žiaka | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 41,83 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/24 | záloha za plyn - 1/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 027,00 € | 22.01.2024 | 29.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0006/24 | oprava, čistenie a nastavenie kotla - havarijný stav | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Vladimír Pastucha - VP Plynoservis | 40550613 | 620,00 € | 19.01.2024 | 29.01.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0003/24 | učebnica a cvičebnica angličtiny | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 37,93 € | 18.01.2024 | 18.01.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0004/24 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 62,90 € | 12.01.2024 | 17.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/24 | práva na verzie Vema r. 2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 14,88 € | 12.01.2024 | 17.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/24 | pečiatka - 1ks, štočok s poduškou - 1ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 73,87 € | 12.01.2024 | 17.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0002/24 | kancelársky materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 62,90 € | 12.01.2024 | 16.01.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0002/24 | modul eGovernment - rok 2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 228,00 € | 11.01.2024 | 17.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0292/23 | el.energia - 12/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 937,11 € | 10.01.2024 | 17.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0291/23 | vývoz plastov a papiera - 4.Q 2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 288,00 € | 10.01.2024 | 17.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0001/24 | kancelárska pečiatka - 1ks + štoček s poduškou | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 73,87 € | 10.01.2024 | 11.01.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0290/23 | tel.účty - 12/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,39 € | 09.01.2024 | 17.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra |