Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0241/23 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 49,50 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Roman Ravas - monte | 34737502 | 444,26 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 1 019,65 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0065/23 | dlažobné platne na strechu + geotextília | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Satina, s.r.o. | 34124616 | 95,29 € | 15.11.2023 | 15.11.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0066/23 | výkon stavebného dozoru na rekonštrukciu plynovej kotolne | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 3 420,00 € | 15.11.2023 | 15.11.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0239/23 | prenájom veľkej sály - Akadémia k 30.výročiu OAPK | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Pezinské kultúrne centrum | 42129168 | 352,75 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | ochranné pracovné odevy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 181,28 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | umývačka riadu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | COLORMONT-Brocka Rastislav | 30354099 | 479,00 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | el.energia - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 676,41 € | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0064/23 | ochrannné pracovné odevy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 181,28 € | 13.11.2023 | 13.11.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0235/23 | obedy zamestnancov - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 675,00 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | vývoz kuchynského odpadu - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 40,80 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | kuchynské vybavenie do VŠJ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 169,69 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | predplatné časopisu Ekon.revue CR 1-2/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | OZ Ekonómia | 35981555 | 20,00 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | doména 2.11.2023-1.11.2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | SWAN a.s. | 35680202 | 23,90 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0063/23 | umývačka riadu Philco PDI 1568 DTX | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | COLORMONT-Brocka Rastislav | 30354099 | 479,00 € | 09.11.2023 | 10.11.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0229/23 | paušál za výťah - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | tel.účty - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,15 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0062/23 | vybavenie do kuchyne (VŠJ) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 169,69 € | 08.11.2023 | 09.11.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0228/23 | údržba a správa počítačovej siete - 10/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 702,00 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra |