Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2202

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0122/23 online prístup k službe evidencia odpadov Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ESPIK Group, s.r.o. 45754768 31,20 € 07.07.2023 19.07.2023 Faktúra
DFBV/0120/23 učebnica "SJ pre SŠ 1,2" Obchodná akadémia Myslenická 31874452 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 367,50 € 06.07.2023 12.07.2023 Faktúra
VO/0024/23 učebnice - Slovenský jazyk pre SŠ 2 - učebnica Obchodná akadémia Myslenická 31874452 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 367,50 € 04.07.2023 04.07.2023 Riaditeľka Objednávka
DFBV/0118/23 údržba a správa počítačovej siete - 6/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 672,00 € 04.07.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0117/23 montáž a servis žalúzii a okien Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Jozef Moravec - CEVAROM 37291386 692,11 € 04.07.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0119/23 výmena zásuviek, rozvodnice a el.rozvodov (CF) Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dedo elektrikár, s.r.o. 50299913 1 365,00 € 04.07.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0116/23 ochrana objektu - 6/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. 36857165 66,00 € 04.07.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0125/23 elektron. stravovacie poukážky - 7/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654 322,64 € 03.07.2023 12.07.2023 Faktúra
VO/0023/23 výmena zásuviek, rozvodnice a el.rozvodov (CF) Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dedo elektrikár, s.r.o. 50299913 1 365,00 € 03.07.2023 03.07.2023 Riaditeľka Objednávka
DFBV/0113/23 služby "Virtuálnej knižnice" - 6/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 15,71 € 03.07.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0115/23 paušál za výťah - 6/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 45,00 € 03.07.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0112/23 vodoinštalačný materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 163,08 € 03.07.2023 11.07.2023 Faktúra
DFBV/0114/23 záloha za plyn - 7/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7 364,00 € 03.07.2023 11.07.2023 Faktúra
5i/2023 Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100023281 Obchodná akadémia Myslenická 1, 902 01 Pezinok 31874452 ZSE Energia, a.s. 36677281 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 30.06.2023 25.07.2023 Ing. Natália Krejčiová riaditeľka Zmluva
3i/2023 Zmluva o poskytovaní stravovania Obchodná akadémia Myslenická 1, 902 01 Pezinok 31874452 Reštaurácia Gurman plus, s.r.o. 51898527 Iné 0,00 € 30.06.2023 30.06.2023 Ing. Natália Krejčiová riaditeľka Zmluva
DFBV/0111/23 projektor EPSON EB-W49 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 638,40 € 27.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFBV/0110/23 ASC agenda Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 529,00 € 26.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFBV/0109/23 čistiace potreby Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Limetka trade JTL Hala 35002174 398,70 € 26.06.2023 29.06.2023 Faktúra
VO/0022/23 dataprojektor EPSON EB-W49 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 638,40 € 26.06.2023 26.06.2023 Riaditeľka Objednávka
DFBV/0108/23 záloha za vodu a stočné - 6/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 53,78 € 25.06.2023 29.06.2023 Faktúra