Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2202

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0107/23 paušál za mobil.telefón - 6/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Orange Slovensko, a.s. 35697270 24,00 € 24.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFBV/0106/23 el.energia - 5/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ZSE Energia,a.s. 36677281 507,88 € 19.06.2023 29.06.2023 Faktúra
DFBV/0105/23 športové potreby projekt Otvorená škola Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Biznis inn print s.r.o. 47050039 1 616,87 € 19.06.2023 29.06.2023 Faktúra
VO/0020/23 čistiace a hygienické potreby Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Limetka trade JTL Hala 35002174 398,70 € 16.06.2023 16.06.2023 Riaditeľka Objednávka
VO/0021/23 športové náradie projekt "Otvorená škola" Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Biznis inn print s.r.o. 47050039 1 616,87 € 16.06.2023 16.06.2023 Riaditeľka Objednávka
DFBV/0104/23 preprava žiakov - Sereď - Múzeum holokaustu Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Alžbeta Korbeličová K-BUS 41887883 270,00 € 12.06.2023 28.06.2023 Faktúra
DFBV/0103/23 sťahovacie služby + doprava Obchodná akadémia Myslenická 31874452 PLUSIM, s.r.o. 35818565 964,40 € 09.06.2023 28.06.2023 Faktúra
DFBV/0102/23 čistič okien - 3ks, rýchlovarná kanvica - 1ks, dvojplatnička -1ks Obchodná akadémia Myslenická 31874452 COLORMONT-Brocka Rastislav 30354099 184,80 € 09.06.2023 13.06.2023 Faktúra
VO/0019/23 dvojplatnička - 1ks, rýchlovarná kanvica - 1ks, čistič okien ETA - 3ks Obchodná akadémia Myslenická 31874452 COLORMONT-Brocka Rastislav 30354099 184,80 € 08.06.2023 08.06.2023 Riaditeľka Objednávka
DFBV/0099/23 hydroizolačný tmel Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Color Centrum, s. r. o. 45697647 14,68 € 08.06.2023 13.06.2023 Faktúra
DFBV/0098/23 maliarske potreby Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Color Centrum, s. r. o. 45697647 141,42 € 08.06.2023 13.06.2023 Faktúra
DFBV/0100/23 tel.účty - 5/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 18,54 € 08.06.2023 13.06.2023 Faktúra
DFBV/0101/23 vývoz kuchynského odpadu - 5/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ESPIK Group, s.r.o. 45754768 51,00 € 08.06.2023 13.06.2023 Faktúra
DFBV/0097/23 obedy zamestnancov - 5/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 607,20 € 07.06.2023 13.06.2023 Faktúra
DFBV/0096/23 práca technika BOZP a PO - 2.Q 2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 LUKA TEAM, s.r.o. 44199902 180,00 € 06.06.2023 13.06.2023 Faktúra
VO/0018/23 sťahovacie práce + doprava BA-PK Obchodná akadémia Myslenická 31874452 PLUSIM, s.r.o. 35818565 964,40 € 06.06.2023 07.06.2023 Riaditeľka Objednávka
DFBV/0095/23 vstupné do múzea holokaustu Obchodná akadémia Myslenická 31874452 SNM-Múzeum židovskej kultúry 00164721 230,00 € 05.06.2023 13.06.2023 Faktúra
DFBV/0094/23 paušál za výťah - 5/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 45,00 € 05.06.2023 12.06.2023 Faktúra
DFBV/0093/23 služby "Virtuálnej knižnice" - 5/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 15,71 € 02.06.2023 12.06.2023 Faktúra
DFBV/0090/23 údržba a správa počítačovej siete - 5/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 672,00 € 01.06.2023 12.06.2023 Faktúra