Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0094/23 | paušál za výťah - 5/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 05.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 5/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 15,71 € | 02.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/23 | údržba a správa počítačovej siete - 5/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 672,00 € | 01.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/23 | koliesko na rudlu - 2ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Strojárske centrum, s.r.o. | 36289248 | 82,62 € | 01.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/23 | záloha za plyn - 6/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 364,00 € | 01.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/23 | elektron. stravovacie poukážky - 6/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 355,52 € | 01.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/23 | tonery + kancelársky papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 145,80 € | 01.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/23 | ochrana objektu - 5/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 01.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
2i/2023 | Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov | Obchodná akadémia Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | Právne a konzultačné služby | 0,00 € | 30.05.2023 | 30.05.2023 | Ing. Natália Krejčiová | riaditeľka | Zmluva | ||
VO/0017/23 | kolieska na rudlu - 2ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Strojárske centrum, s.r.o. | 36289248 | 82,62 € | 30.05.2023 | 30.05.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0086/23 | výrub stromov - 2 ks topole | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Peter Kardoš - Verdena | 47000678 | 1 000,00 € | 26.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/23 | záloha za vodu a stočné - 5/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,78 € | 25.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/23 | paušál za mobil.telefón - 5/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,24 € | 24.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
VO/0015/23 | servis okien a žalúzii | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Moravec - CEVAROM | 37291386 | 692,11 € | 19.05.2023 | 19.05.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0016/23 | výrub suchých stromov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Peter Kardoš - Verdena | 47000678 | 1 000,00 € | 19.05.2023 | 19.05.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0083/23 | webinár - Novela školského zákona | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania | 52565301 | 40,00 € | 19.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
VO/0014/23 | kurz - Novela školského zákona | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania | 52565301 | 40,00 € | 16.05.2023 | 17.05.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0082/23 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 54,45 € | 15.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/23 | tel.účty - 4/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 15,94 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/23 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Športujeme, s.r.o. | 44484828 | 716,00 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra |