Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2285

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0077/23 občerstvenie na stolnotenisový turnaj projekt "Otvorená škola" Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 88,40 € 09.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0076/23 el.energia - 4/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ZSE Energia,a.s. 36677281 754,03 € 09.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0080/23 športové potreby projekt Otvorená škola Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Florbal, s.r.o. 44887001 625,70 € 09.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0079/23 vývoz kuchynského odpadu - 4/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ESPIK Group, s.r.o. 45754768 30,60 € 09.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFBV/0075/23 obedy zamestnancov - 4/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 486,45 € 04.05.2023 16.05.2023 Faktúra
VO/0012/23 športové náradie - projekt "Otvorená škola" Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Športujeme, s.r.o. 44484828 716,00 € 04.05.2023 04.05.2023 Riaditeľka Objednávka
VO/0013/23 športové náradie - projekt "Otvorená škola" Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Florbal, s.r.o. 44887001 625,70 € 04.05.2023 04.05.2023 Riaditeľka Objednávka
DFBV/0073/23 služby "Virtuálnej knižnice" - 4/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 15,71 € 02.05.2023 10.05.2023 Faktúra
DFBV/0072/23 údržba a správa počítačovej siete - 5/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 777,00 € 02.05.2023 10.05.2023 Faktúra
DFBV/0069/23 záloha za plyn - 5/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7 364,00 € 02.05.2023 10.05.2023 Faktúra
DFBV/0071/23 elektron. stravovacie poukážky - 5/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654 270,00 € 02.05.2023 10.05.2023 Faktúra
DFBV/0074/23 ochrana objektu - 4/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. 36857165 66,00 € 02.05.2023 10.05.2023 Faktúra
DFBV/0070/23 výkon zodpovednej osoby - 5/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 02.05.2023 10.05.2023 Faktúra
DFBV/0068/23 paušál za výťah - 4/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 45,00 € 28.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFBV/0067/23 oprava výťahu Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 145,40 € 28.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFBV/0066/23 medaile na stolnotenisový turnaj Obchodná akadémia Myslenická 31874452 LB DESIGN, s.r.o. 36747599 15,60 € 28.04.2023 10.05.2023 Faktúra
VO/0011/23 medaile na turnaj v stolnom tenise Obchodná akadémia Myslenická 31874452 LB DESIGN, s.r.o. 36747599 15,60 € 26.04.2023 26.04.2023 Riaditeľka Objednávka
DFBV/0065/23 záloha za vodu a stočné - 4/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 53,78 € 25.04.2023 27.04.2023 Faktúra
DFBV/0064/23 paušál za mobil.telefón - 4/2023 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Orange Slovensko, a.s. 35697270 24,00 € 25.04.2023 27.04.2023 Faktúra
DFBV/0063/23 revízia komína Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Loipersberger-Kominárstvo 37292277 75,00 € 19.04.2023 27.04.2023 Faktúra