Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2202
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0261/22 | obedy zamestnancov - 11/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 544,50 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | tel.účty - 11/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 16,09 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | vývoz kuchynského odpadu - 11/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 51,00 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | el.energia - 11/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 764,04 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | revízia el.spotrebičov a predlžovacích šnúr | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Šmahel Miloš | 14131498 | 372,00 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0082/22 | práce naviac po výmene ventilov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KALORIM, s.r.o. | 50625781 | 3 931,54 € | 07.12.2022 | 08.12.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0258/22 | občerstvenie na basketbalový turnaj | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 104,50 € | 06.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | občerstvenie na volejbalový turnaj | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 98,80 € | 06.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | servis žalúzií a okien | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Moravec - CEVAROM | 37291386 | 1 061,48 € | 06.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 11/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | paušál za výťah - 12/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | ochrana objektu - 12/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 96,00 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | revízia komína | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Loipersberger-Kominárstvo | 37292277 | 75,00 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | záloha za plyn - 12/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 600,00 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | elektron. stravovacie poukážky - 12/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 307,20 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | údržba a správa počítačovej siete - 11/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | sťahovanie nábytku s nakládkou a vykládkou | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PLUSIM, s.r.o. | 35818565 | 284,50 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | sťahovanie nábytku s nakládkou a vykládkou | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PLUSIM, s.r.o. | 35818565 | 788,40 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | dokovacia stanica, cloudový controller, záložný zdroj | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 673,34 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | jednomiestne škol.lavice a stoličky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Linea SK, s.r.o. | 35716932 | 9 910,56 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra |