Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2209
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0084/22 | hardvér pre stravovací systém | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 414,00 € | 12.12.2022 | 12.12.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0267/22 | práca technika BOZP a PO - 4.Q 2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | hygienické a čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 1 416,71 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 6i/2022 | Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci | Obchodná akadémia Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | Peter Lang Limetka trade JTL HALA | 35002174 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 09.12.2022 | 09.12.2022 | Ing. Natália Krejčiová | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0265/22 | práce naviac pri výmene ventilov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KALORIM, s.r.o. | 50625781 | 3 931,54 € | 09.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | výmena a montáž ventilov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KALORIM, s.r.o. | 50625781 | 12 600,00 € | 09.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0083/22 | hygienické a čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 1 416,71 € | 09.12.2022 | 09.12.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0261/22 | obedy zamestnancov - 11/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 544,50 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | tel.účty - 11/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 16,09 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | vývoz kuchynského odpadu - 11/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 51,00 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | el.energia - 11/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 764,04 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | revízia el.spotrebičov a predlžovacích šnúr | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Šmahel Miloš | 14131498 | 372,00 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0082/22 | práce naviac po výmene ventilov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KALORIM, s.r.o. | 50625781 | 3 931,54 € | 07.12.2022 | 08.12.2022 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0258/22 | občerstvenie na basketbalový turnaj | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 104,50 € | 06.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | občerstvenie na volejbalový turnaj | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 98,80 € | 06.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | servis žalúzií a okien | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Moravec - CEVAROM | 37291386 | 1 061,48 € | 06.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 11/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | paušál za výťah - 12/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | ochrana objektu - 12/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 96,00 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | revízia komína | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Loipersberger-Kominárstvo | 37292277 | 75,00 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra |