Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2202

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0275/22 paušál za mobil.telefón - 12/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Orange Slovensko, a.s. 35697270 24,00 € 27.12.2022 30.12.2022 Faktúra
DFBV/0274/22 vývoz plastov - 4.Q 2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Marius Pedersen, a.s. 34115901 115,20 € 27.12.2022 30.12.2022 Faktúra
7i/2022 Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu Obchodná akadémia Myslenická 1, 902 01 Pezinok 31874452 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 20.12.2022 21.12.2022 31.12.2023 20.12.2022 Ing. Natália Krejčiová riaditeľka Zmluva
DFBV/0273/22 paušál za výťah - 12/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 45,00 € 20.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFBV/0272/22 dezinfekčné prostriedky Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Limetka trade JTL Hala 35002174 145,98 € 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
DFBV/0271/22 IT služby - nastavenie wifi siete Obchodná akadémia Myslenická 31874452 VLIMARK, s.r.o. 45656762 400,00 € 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
VO/0087/22 dezinfekčné prostriedky Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Limetka trade JTL Hala 35002174 145,98 € 15.12.2022 15.12.2022 Riaditeľka Objednávka
VO/0088/22 IT služby - nastavenie siete Obchodná akadémia Myslenická 31874452 VLIMARK, s.r.o. 45656762 400,00 € 15.12.2022 15.12.2022 Riaditeľka Objednávka
DFBV/0270/22 kuchynská linka Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Monetix s.r.o. 51452456 961,73 € 15.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0269/22 drobné elektrikárske práce Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dedo elektrikár, s.r.o. 50299913 200,00 € 15.12.2022 19.12.2022 Faktúra
VO/0086/22 drobné elektrikárske práce Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dedo elektrikár, s.r.o. 50299913 200,00 € 13.12.2022 13.12.2022 Riaditeľka Objednávka
DFBV/0268/22 hardware pre stravovací systém Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 414,00 € 12.12.2022 19.12.2022 Faktúra
VO/0085/22 kuchynská linka KL SMILE biela Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Monetix s.r.o. 51452456 961,73 € 12.12.2022 12.12.2022 Riaditeľka Objednávka
VO/0084/22 hardvér pre stravovací systém Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 414,00 € 12.12.2022 12.12.2022 Riaditeľka Objednávka
DFBV/0267/22 práca technika BOZP a PO - 4.Q 2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 LUKA TEAM, s.r.o. 44199902 180,00 € 12.12.2022 15.12.2022 Faktúra
DFBV/0266/22 hygienické a čistiace potreby Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Limetka trade JTL Hala 35002174 1 416,71 € 12.12.2022 15.12.2022 Faktúra
6i/2022 Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci Obchodná akadémia Myslenická 1, 902 01 Pezinok 31874452 Peter Lang Limetka trade JTL HALA 35002174 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 0,00 € 09.12.2022 09.12.2022 Ing. Natália Krejčiová riaditeľka Zmluva
DFBV/0265/22 práce naviac pri výmene ventilov Obchodná akadémia Myslenická 31874452 KALORIM, s.r.o. 50625781 3 931,54 € 09.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFBV/0264/22 výmena a montáž ventilov Obchodná akadémia Myslenická 31874452 KALORIM, s.r.o. 50625781 12 600,00 € 09.12.2022 27.12.2022 Faktúra
VO/0083/22 hygienické a čistiace potreby Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Limetka trade JTL Hala 35002174 1 416,71 € 09.12.2022 09.12.2022 Riaditeľka Objednávka