Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0059/23 | el.energia - 3/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 892,60 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | tel.účty - 3/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 16,69 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | vývoz kuchynského odpadu - 3/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 51,00 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | ochrana objektu - 3/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | vývoz plastov - 1.Q 2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 144,00 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | obedy zamestnancov - 3/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 710,70 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 3/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 15,71 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | údržba a správa počítačovej siete - 3/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 672,00 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | záloha za plyn - 4/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 364,00 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | elektron. stravovacie poukážky - 4/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 234,30 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | výkon zodpovednej osoby - 4/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | tonery + kancelársky papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 382,20 € | 30.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 196,50 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | vodoinštalačný materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 116,68 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | záloha za vodu a stočné - 3/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,78 € | 27.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | on-line kniha Smernice a organizačné predpisy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 169,32 € | 27.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | paušál za mobil.telefón - 2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,06 € | 27.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 8 | Dodatok č.8 k Dohode o financovaní energií a služieb | Obchodná akadémia Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | SOŠ podnikania a služieb | 00315822 | Iné | 0,00 € | 23.03.2023 | 23.03.2023 | Ing. Natália Krejčiová | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0045/23 | paušál za výťah - 3/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 23.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | úradná skúška výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 456,00 € | 23.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra |