Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2202
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0009/23 | vykonanie úradnej skúšky výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 456,00 € | 17.03.2023 | 17.03.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0041/23 | paušál za výťah - 2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 10.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | vývoz kuchynského odpadu - 2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 30,60 € | 09.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | obedy zamestnancov - 2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 445,50 € | 08.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | el.energia - 2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 932,92 € | 08.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | tel.účty - 2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 16,44 € | 08.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 15,71 € | 03.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 34,15 € | 03.03.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | záloha za plyn - 3/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 364,00 € | 01.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | údržba a správa počítačovej siete - 2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 1 197,00 € | 01.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | zabezpečenie lyžiarskeho výcviku | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | CK AZAD, s.r.o. | 43792138 | 6 300,00 € | 01.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | elektron. stravovacie poukážky - 3/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 254,70 € | 01.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | výkon zodpovednej osoby - 3/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | ochrana objektu - 2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 28.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | záloha za vodu a stočné - 2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,78 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | paušál za mobil.telefón - 2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,12 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | materiál ku správe poč.siete | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 777,12 € | 24.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | doprava nábytku | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Roman Koroš | 44386923 | 90,00 € | 14.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0008/23 | preprava nábytku | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Roman Koroš | 44386923 | 90,00 € | 13.02.2023 | 13.02.2023 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0024/23 | služby "Virtuálnej knižnice" - 1/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 15,71 € | 10.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra |