Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0033/24 | cenový rozpočet na debarierizáciu školy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Ing. Martin Šimkovich | 43421849 | 500,00 € | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0103/24 | murárske a maliarske práce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 880,00 € | 24.05.2024 | 30.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0100/24 | tonery, kanc.papier, oprava tlačiarne | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 304,20 € | 24.05.2024 | 30.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0099/24 | vypracovanie projektu a rozpočtu rekonštrukcie a modernizácie výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LINJE, s.r.o. | 47552387 | 990,00 € | 24.05.2024 | 30.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0102/24 | záloha za vodu a stočné - 4/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,83 € | 24.05.2024 | 30.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0101/24 | paušál za mobil.telefón - 4/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 24.05.2024 | 30.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0032/24 | vypracovanie projektu a rozpočtu rekonštrukcie a modernizácie výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LINJE, s.r.o. | 47552387 | 990,00 € | 23.05.2024 | 24.05.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0031/24 | tlač pamätných listov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | GR8DESIGN, s.r.o. | 50104527 | 30,00 € | 23.05.2024 | 23.05.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0098/24 | členský príspevok 2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Asociácia SOŠ Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 22.05.2024 | 30.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0029/24 | darčekové predmety projekt "Škola škole" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 437,66 € | 19.05.2024 | 20.05.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0030/24 | učebnica Finančná gramotnosť pre SŠ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RAABE, s.r.o | 35908718 | 150,00 € | 19.05.2024 | 20.05.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0097/24 | školenie k obsluhe tlakových nádob | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety Control - VTZ, s.r.o. | 44078722 | 96,00 € | 17.05.2024 | 23.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/24 | Kľučka s montážou (vstupné dvere) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Moravec - CEVAROM | 37291386 | 89,04 € | 16.05.2024 | 23.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0095/24 | školenie k obsluhe kotlov nad 100kW | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety Control - VTZ, s.r.o. | 44078722 | 132,00 € | 15.05.2024 | 23.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/24 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 59,40 € | 15.05.2024 | 23.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0028/24 | murárske a maliarske práce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 880,00 € | 15.05.2024 | 15.05.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0092/24 | el.energia - 4/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 555,64 € | 13.05.2024 | 16.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/24 | vývoz kuchynského odpadu - 4/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 48,00 € | 13.05.2024 | 16.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/24 | tel.účty - 4/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,64 € | 09.05.2024 | 16.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0090/24 | obedy zamestnancov - 4/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 480,00 € | 09.05.2024 | 16.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra |