Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2209
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0039/24 | lavice (44), stoličky (91),katedry (3) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Linea SK, s.r.o. | 35716932 | 8 660,64 € | 19.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0120/24 | práca technika BOZP a PO - 2.Q 2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 18.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0040/24 | tonery + kanc.papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 345,60 € | 18.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0038/24 | murárske a maliarske práce (učebňa 403) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 1 200,00 € | 17.06.2024 | 20.06.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0119/24 | el.energia - 5/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 518,74 € | 11.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0118/24 | vývoz kuchynského odpadu - 5/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 60,00 € | 10.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0117/24 | doprava a sťahovanie nábytku | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Sofoservices, s.r.o. | 55333800 | 280,80 € | 06.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/24 | vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer na debarierizáciu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Ing. Martin Šimkovich | 43421849 | 500,00 € | 06.06.2024 | 12.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0116/24 | obedy zamestnancov - 5/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 525,00 € | 06.06.2024 | 12.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0113/24 | tel.účty - 5/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,94 € | 06.06.2024 | 12.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0115/24 | elektron. stravovacie poukážky - 6/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 665,85 € | 06.06.2024 | 12.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0114/24 | darčekové predmety - projekt "Škola škole" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 437,66 € | 06.06.2024 | 12.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0037/24 | dopravu a sťahovanie nábytku 5.6.2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Sofoservices, s.r.o. | 55333800 | 280,80 € | 05.06.2024 | 07.06.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0034/24 | Dodanie a montáž rolety, oprava kovania dverí a okien | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Moravec - CEVAROM | 37291386 | 562,06 € | 04.06.2024 | 06.06.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0106/24 | ochrana objektu - 5/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0111/24 | paušál za výťah - 5/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 56,09 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0110/24 | ponorné kalové čerpadlo + príslušenstvo | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 100,39 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0109/24 | poštové schránky - 2ks, výroba kľúčov, zámky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stanislav STRAŽAY - STRATEX | 41027990 | 182,16 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0108/24 | údržba a správa počítačovej siete - 5/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 672,00 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0104/24 | záloha za plyn - 6/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 027,00 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |