Faktúry
Počet záznamov: 1748
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0050/22 | elektron. stravovacie poukážky - 4/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 112,04 € | 04.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 248,17 € | 01.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | záloha za plyn - 4/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 600,00 € | 01.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | výkon zodpovednej osoby - 4/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | záloha za vodu a stočné - 3/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,12 € | 31.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | elektroinštalačné práce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dedo elektrikár, s.r.o. | 50299913 | 120,00 € | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | on-line kniha Smernice a organizačné predpisy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 107,39 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | paušál za mobil.telefón - 3/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stanislav STRAŽAY - STRATEX | 41027990 | 105,50 € | 23.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | tlačivá - vysvedčenia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 159,00 € | 21.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | práca technika BOZP a PO - 1.Q 2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 21.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 37,91 € | 17.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | obedy zamestnancov - 2/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 512,94 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | hygienické utierky ZZ - 10 bal. | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 169,00 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | paušál za výťah - 2/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 08.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | vývoz kuchynského odpadu - 1.-2./2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 62,40 € | 08.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | tel.účty - 2/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,92 € | 08.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 2/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 07.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | inzercia v mesačníku Pezinčan 2/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Mesto Pezinok | 00305022 | 120,00 € | 07.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | el.energia - 2/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 701,81 € | 07.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | údržba a správa počítačovej siete - 2/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 01.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | ochrana objektu - 2/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 01.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | záloha za vodu a stočné - 2/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,12 € | 01.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | paušál za mobil.služby - 2/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 01.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | elektr. stravovacie poukážky - 3/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 150,34 € | 01.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | výkon zodpovednej osoby - 3/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | záloha za plyn - 3/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 600,00 € | 01.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | elektromateriál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 304,80 € | 22.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 1/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 14.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | on-line seminár "Odmeňovanie zamestnancov škôl" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | VESNA, n.o. | 45739153 | 39,53 € | 11.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra |