Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1768

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0146/22 tel.účty - 7/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 16,39 € 09.08.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0145/22 rozpočet na výťah Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Daniela Budinska 35082950 120,00 € 08.08.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0145/22 rozpočet na výťah Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Daniela Budinska 35082950 120,00 € 08.08.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0144/22 el.energia - 7/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ZSE Energia,a.s. 36677281 334,77 € 05.08.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0144/22 el.energia - 7/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ZSE Energia,a.s. 36677281 334,77 € 05.08.2022 22.08.2022 Faktúra
DFBV/0143/22 čistiace potreby Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Color Centrum, s. r. o. 45697647 161,14 € 04.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0142/22 údržba a správa počítačovej siete - 7/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 504,00 € 04.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0143/22 čistiace potreby Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Color Centrum, s. r. o. 45697647 161,14 € 04.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0142/22 údržba a správa počítačovej siete - 7/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 504,00 € 04.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0140/22 ochrana objektu - 7/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 PROFI SECURITY, s.r.o. 36857165 66,00 € 02.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0139/22 paušál za výťah - 7/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 45,00 € 02.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0141/22 dielenský materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 36,40 € 02.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0140/22 ochrana objektu - 7/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 PROFI SECURITY, s.r.o. 36857165 66,00 € 02.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0139/22 paušál za výťah - 7/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 45,00 € 02.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0141/22 dielenský materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 36,40 € 02.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0136/22 služby "Virtuálnej knižnice" - 7/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 13,80 € 01.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0134/22 záloha za vodu a stočné - 7/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 53,12 € 01.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0135/22 výmena regulátora tlaku plynu Obchodná akadémia Myslenická 31874452 HUTIRA Slovakia, s.r.o. 36297569 818,40 € 01.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0137/22 elektron. stravovacie poukážky - 8/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654 94,80 € 01.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0138/22 výkon zodpovednej osoby - 8/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 01.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0136/22 služby "Virtuálnej knižnice" - 7/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 13,80 € 01.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0134/22 záloha za vodu a stočné - 7/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 53,12 € 01.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0135/22 výmena regulátora tlaku plynu Obchodná akadémia Myslenická 31874452 HUTIRA Slovakia, s.r.o. 36297569 818,40 € 01.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0137/22 elektron. stravovacie poukážky - 8/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654 94,80 € 01.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0138/22 výkon zodpovednej osoby - 8/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 01.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0133/22 tlačivá Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ŠEVT, a.s. 31331131 18,22 € 29.07.2022 01.08.2022 Faktúra
DFBV/0132/22 paušál za mobil.telefón - 7/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Orange Slovensko, a.s. 35697270 26,21 € 25.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0132/22 paušál za mobil.telefón - 7/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Orange Slovensko, a.s. 35697270 26,21 € 25.07.2022 09.08.2022 Faktúra
DFBV/0130/22 online prístup k službe evidencia odpadov Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ESPIK Group, s.r.o. 45754768 31,20 € 20.07.2022 20.07.2022 Faktúra
DFBV/0131/22 mapy na CJ Obchodná akadémia Myslenická 31874452 STIEFEL EUROCART, s.r.o. 31360513 282,50 € 20.07.2022 03.08.2022 Faktúra