Faktúry
Počet záznamov: 1808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0182/22 | záloha za plyn - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 600,00 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | elektron. stravovacie poukážky - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 302,40 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | výkon zodpovednej osoby - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | vyúčtovanie vody a stočného za obdobie 24.9.21-24.9.22 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 243,50 € | 30.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | paušál za výťah - 9/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 27.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | letáčiky - 500 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 90,00 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | paušál za mobil.telefón - 9/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | práca technika BOZP a PO - 3.Q 2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 19.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | rozpočet v programe CENKROS 4 (Kotolňa) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ProBuild SK, s.r.o. | 53948858 | 300,00 € | 19.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | fotografovanie zamestnancov OA + grafická úprava | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Mgr. Katarína Bar Yehuda - TUTI | 46792651 | 450,00 € | 16.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 806,68 € | 16.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | poplatok za vydanie a expedovanie el. strav. poukážky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 9,60 € | 16.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | paušál za výťah - 8/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 09.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | učebnice "Zbierka úloh z matematiky - 2.časť" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 256,50 € | 09.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | tel.účty - 8/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,18 € | 08.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | ročný prístup - Verejná správa SR | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 204,00 € | 08.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | dodanie a montáž stropných svietidiel | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ECO-LOGIC s.r.o. | 45401454 | 9 978,34 € | 07.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | el.energia - 8/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 373,93 € | 07.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | úprava povrchov stien a maľovanie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 1 180,00 € | 07.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | údržba a správa počítačovej siete - 8/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 05.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | záloha za vodu a stočné - 8/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,12 € | 05.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | záloha za plyn - 9/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 600,00 € | 05.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | učebnice " Administratíva a korešpondencia pre 3.r." - 20ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 500,00 € | 05.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 8/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 02.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | ochrana objektu - 8/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 02.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | elektron. stravovacie poukážky - 9/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 124,80 € | 02.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | výkon zodpovednej osoby - 9/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | florbalové náradie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Florbal, s.r.o. | 44887001 | 552,70 € | 30.08.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | školská tabuľa | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Amarok, s.r.o. | 35950285 | 358,80 € | 30.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | basketbalové (10ks) a voleybalové (10ks) lopty | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Biznis inn print s.r.o. | 47050039 | 599,10 € | 30.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra |