Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1768

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0202/22 paušál za mobil.telefón - 10/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Orange Slovensko, a.s. 35697270 24,00 € 24.10.2022 02.11.2022 Faktúra
DFBV/0201/22 ročná servisná prehliadka alarmu Obchodná akadémia Myslenická 31874452 PROFI SECURITY, s.r.o. 36857165 60,00 € 19.10.2022 26.10.2022 Faktúra
DFBV/0200/22 športové potreby projekt Otvorená škola Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Športujeme, s.r.o. 44484828 733,00 € 17.10.2022 08.11.2022 Faktúra
DFBV/0199/22 letáčiky - 500 ks Obchodná akadémia Myslenická 31874452 BIZI - Biznár Rastislav 31109853 90,00 € 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFBV/0198/22 festival Ekotopfilm-Envirofilm - 13.10.2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 MFF Eko, s.r.o. 35955872 300,00 € 13.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFBV/0197/22 prednášky Sprievodcovské služby v CR Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Švajčiarsko-slovenské združenie CR 42312671 9,00 € 13.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFBV/0196/22 kontrola a nastavenie regulátora tlaku plynu Obchodná akadémia Myslenická 31874452 HUTIRA Slovakia, s.r.o. 36297569 96,00 € 12.10.2022 14.10.2022 Faktúra
DFBV/0195/22 tlačiareň Brother MFC-8850DW Obchodná akadémia Myslenická 31874452 rimes.sk, s.r.o. 46795529 310,00 € 11.10.2022 14.10.2022 Faktúra
DFBV/0193/22 vývoz kuchynského odpadu - 9/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ESPIK Group, s.r.o. 45754768 40,80 € 11.10.2022 14.10.2022 Faktúra
DFBV/0194/22 vysprávka dier na stropoch a ich zamaľovanie Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Gabriel Šarmír - GABO 41030761 420,00 € 11.10.2022 14.10.2022 Faktúra
DFBV/0192/22 obedy zamestnancov - 9/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 594,00 € 10.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0191/22 vývoz plastov - 3.Q 2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Marius Pedersen, a.s. 34115901 115,20 € 10.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0188/22 porevízna oprava výťahu Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 47,40 € 07.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0189/22 el.energia - 9/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ZSE Energia,a.s. 36677281 484,78 € 07.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0190/22 učebnicie "Úspešná maturita SjL + ANJ B1 - 30ks Obchodná akadémia Myslenická 31874452 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 690,00 € 07.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0187/22 tel.účty - 9/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 17,26 € 06.10.2022 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0186/22 obrazové rámiky - 20 ks Obchodná akadémia Myslenická 31874452 RAMONTY, s.r.o. 35895594 115,92 € 05.10.2022 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0185/22 údržba a správa počítačovej siete - 9/2022 + tovar Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 734,40 € 04.10.2022 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0184/22 služby "Virtuálnej knižnice" - 9/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 13,80 € 03.10.2022 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0181/22 ochrana objektu - 10/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 PROFI SECURITY, s.r.o. 36857165 66,00 € 03.10.2022 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0182/22 záloha za plyn - 10/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 600,00 € 03.10.2022 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0183/22 elektron. stravovacie poukážky - 10/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654 302,40 € 03.10.2022 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0180/22 výkon zodpovednej osoby - 10/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 03.10.2022 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0179/22 vyúčtovanie vody a stočného za obdobie 24.9.21-24.9.22 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 243,50 € 30.09.2022 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0178/22 paušál za výťah - 9/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 45,00 € 27.09.2022 03.10.2022 Faktúra
DFBV/0177/22 letáčiky - 500 ks Obchodná akadémia Myslenická 31874452 BIZI - Biznár Rastislav 31109853 90,00 € 26.09.2022 03.10.2022 Faktúra
DFBV/0176/22 paušál za mobil.telefón - 9/2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Orange Slovensko, a.s. 35697270 24,00 € 26.09.2022 03.10.2022 Faktúra
DFBV/0174/22 práca technika BOZP a PO - 3.Q 2022 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 LUKA TEAM, s.r.o. 44199902 180,00 € 19.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFBV/0175/22 rozpočet v programe CENKROS 4 (Kotolňa) Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ProBuild SK, s.r.o. 53948858 300,00 € 19.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFBV/0173/22 fotografovanie zamestnancov OA + grafická úprava Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Mgr. Katarína Bar Yehuda - TUTI 46792651 450,00 € 16.09.2022 22.09.2022 Faktúra