Faktúry
Počet záznamov: 1808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0242/22 | záloha za vodu a stočné - 11/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,78 € | 25.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | paušál za mobil.telefón - 11/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 25.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | ochranné pracovné odevy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 149,76 € | 23.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | perá s gravírovaním - 500ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 432,00 € | 18.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | tonery | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 451,80 € | 16.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | sťahovanie nábytku s nakládkou a vykládkou | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PLUSIM, s.r.o. | 35818565 | 1 123,00 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | kancelársky papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | rimes.sk, s.r.o. | 46795529 | 252,00 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | grafický tablet | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Arduo s.r.o. | 37881771 | 110,89 € | 15.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | revízia plynových a tlakových zariadení | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 250,00 € | 15.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | zástavy SR + EU - 2ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | 2U s.r.o | 17315786 | 106,80 € | 15.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | vyradený majetok (stoly a stoličky) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DHL Logistics (Slovakia) s.r.o. | 31354467 | 197,00 € | 11.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | AP zariadenia - 13ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 2 635,75 € | 11.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Roman Ravas - monte | 34737502 | 272,80 € | 11.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | vývoz kuchynského odpadu - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 40,80 € | 11.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | predplatné časopisu Ekon.revue CR 1-2/2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | OZ Ekonómia | 35981555 | 20,00 € | 10.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | doména 2.11.2022-1.11.2023 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | SWAN a.s. | 35680202 | 23,90 € | 09.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | el.energia - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 589,36 € | 08.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | tel.účty - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 16,94 € | 08.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | kľúčové služby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stanislav STRAŽAY - STRATEX | 41027990 | 215,60 € | 07.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | obedy zamestnancov - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 621,50 € | 07.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | učebnice angličtiny - projekt Pomáhajúce profesie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MEGABOOKS SK, s.r.o. | 36699594 | 31,93 € | 07.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | služby "Virtuálnej knižnice" - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 03.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | inSPORTline, s.r.o. | 36311723 | 969,90 € | 03.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | oprava výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | paušál za výťah - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 45,00 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | ochrana objektu - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | údržba a správa počítačovej siete - 10/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 504,00 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | aktualizačné vzdelávanie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | EDUSTEPS | 52152219 | 240,00 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | záloha za plyn - 11/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 600,00 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | elektron. stravovacie poukážky - 11/2022 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 283,20 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra |