Faktúry
Počet záznamov: 1808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0085/24 | údržba a správa počítačovej siete - 4/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 751,20 € | 03.05.2024 | 16.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0086/24 | šatňové skrinky - 10ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | 36553859 | 3 856,80 € | 03.05.2024 | 16.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0084/24 | ochrana osobných údajov - 4/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 46,80 € | 02.05.2024 | 16.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0081/24 | záloha za plyn - 5/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 027,00 € | 02.05.2024 | 16.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0080/24 | prietokový ohrievač | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 112,86 € | 02.05.2024 | 16.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0079/24 | paušál za výťah - 4/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 56,09 € | 02.05.2024 | 16.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0083/24 | sprej na asfalt - 3ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 24,13 € | 02.05.2024 | 16.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0082/24 | ochrana objektu - 4/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 02.05.2024 | 16.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0076/24 | paušál za mobil.telefón - 4/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 24.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0077/24 | záloha za vodu a stočné - 4/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,83 € | 24.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0078/24 | ročná servisná prehliadka alarmu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Elektro-činnosti, s.r.o. | 51935651 | 99,84 € | 24.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0074/24 | poplatok za vystavenie karty | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 16,32 € | 23.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/24 | čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 1 317,23 € | 23.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0072/24 | el.energia - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 580,45 € | 12.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/24 | ročný poplatok "BezKriedy Plus" - 4/24 - 5/24 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 72,00 € | 12.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/24 | obedy zamestnancov - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 371,25 € | 11.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/24 | tel.účty - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,98 € | 09.04.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/24 | zhotovenie a montáž vnútorných okien | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stanislav Sokol - ALUSTAV | 37042441 | 7 527,60 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/24 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 197,80 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0066/24 | vývoz plastov a papiera - 1.Q 2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 288,00 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0068/24 | vývoz kuchynského odpadu - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 36,00 € | 08.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0065/24 | odvoz a likvidácia učebníc | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 201,84 € | 05.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0064/24 | elektron. stravovacie poukážky - 4/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 461,10 € | 03.04.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/24 | maliarske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 167,65 € | 03.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0062/24 | údržba a správa počítačovej siete - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 685,08 € | 03.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0063/24 | ochrana objektu - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 03.04.2024 | 11.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/24 | ochrana osobných údajov - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 02.04.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/24 | záloha za plyn - 4/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 027,00 € | 02.04.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/24 | odstránenie havarijneho stavu elektrických rozvodov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Miroslav Geršič | 44969597 | 994,40 € | 27.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/24 | paušál za mobil.telefón - 3/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 25.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |