Faktúry
Počet záznamov: 1808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0171/24 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 143,63 € | 26.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/24 | ceny do súťaží | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 130,00 € | 26.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/24 | dodanie a montáž žalúzií a oprava poškodených | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Moravec - CEVAROM | 37291386 | 829,53 € | 26.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/24 | prenájom kopír.zariadenia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 58,80 € | 26.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/24 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 275,00 € | 26.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/24 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MAX SPORT SLOVAKIA, s.r.o. | 36746550 | 204,00 € | 26.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/24 | ASC agenda Komplet 2025 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 529,00 € | 26.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/24 | paušál za mobil.telefón - 8/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 24.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/24 | záloha za vodu a stočné - 8/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,83 € | 24.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/24 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MIMI SLovakia, s.r.o. | 56083408 | 2 484,00 € | 15.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/24 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 27,82 € | 14.08.2024 | 23.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/24 | notebooky - 3ks, CD mechanika - 7ks, stopky - 8ks, ssd disk - 1ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 2 717,44 € | 14.08.2024 | 28.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0164/24 | el.energia - 7/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 407,55 € | 12.08.2024 | 28.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0163/24 | tel.účty - 7/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,28 € | 08.08.2024 | 17.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0162/24 | roleta + servis okien a dverí | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Moravec - CEVAROM | 37291386 | 499,66 € | 08.08.2024 | 17.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0161/24 | ochrana osobných údajov - 7/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 46,80 € | 02.08.2024 | 10.08.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0160/24 | paušál za výťah - 7/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 56,09 € | 02.08.2024 | 10.08.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0156/24 | elektron. stravovacie poukážky - 7/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 238,80 € | 01.08.2024 | 10.08.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0157/24 | učebnice | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | preskoly.sk , s.r.o. | 51692881 | 2 229,50 € | 01.08.2024 | 10.08.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0154/24 | záloha za plyn - 7/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 027,00 € | 01.08.2024 | 10.08.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0158/24 | údržba a správa počítačovej siete - 7/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 672,00 € | 01.08.2024 | 10.08.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0159/24 | maliarske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 418,81 € | 01.08.2024 | 10.08.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0155/24 | ochrana objektu - 7/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 01.08.2024 | 10.08.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0153/24 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 193,92 € | 31.07.2024 | 10.08.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0152/24 | elektroinštalačné práce - havarijný stav (CF) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dedo elektrikár, s.r.o. | 50299913 | 229,00 € | 29.07.2024 | 10.08.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0151/24 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Krimar, s.r.o. | 28626249 | 264,33 € | 26.07.2024 | 31.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/24 | prístup k online službe evidencie odpadov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 31,20 € | 25.07.2024 | 27.07.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0150/24 | paušál za mobil.telefón - 7/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,06 € | 25.07.2024 | 31.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/24 | záloha za vodu a stočné - 7/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,83 € | 25.07.2024 | 31.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/24 | športové potreby projekt Otvorená škola | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MASTER SPORT, s.r.o. | 27792064 | 331,80 € | 22.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |