Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1808

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0147/24 zabezpečenie procesu VO zákazky s nízkou hodnotou Obchodná akadémia Myslenická 31874452 KRAUS Co, s.r.o. 3621438 1 440,00 € 22.07.2024 27.07.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0146/24 prenájom kopír.zariadenia Obchodná akadémia Myslenická 31874452 RESIST, s.r.o. 45891095 58,80 € 22.07.2024 27.07.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0144/24 jazykové mapy Obchodná akadémia Myslenická 31874452 STIEFEL EUROCART, s.r.o. 31360513 235,40 € 19.07.2024 24.07.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0143/24 obedy zamestnancov - 6/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 540,00 € 16.07.2024 24.07.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0141/24 el.energia - 6/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ZSE Energia,a.s. 36677281 501,69 € 12.07.2024 17.07.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0142/24 periodická analýza rizík PZS Obchodná akadémia Myslenická 31874452 REMEDY point, s.r.o. 36039586 576,00 € 12.07.2024 17.07.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0140/24 dodanie a pokládka PVC (403) Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovakia TAP, s.r.o. 35715316 2 131,26 € 09.07.2024 17.07.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0139/24 vývoz kuchynského odpadu - 6/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ESPIK Group, s.r.o. 45754768 48,00 € 09.07.2024 17.07.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0138/24 tel.účty - 6/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 19,58 € 08.07.2024 17.07.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0136/24 elektron. stravovacie poukážky - 7/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654 835,50 € 03.07.2024 11.07.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0135/24 vývoz plastov a papiera - 2.Q 2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Marius Pedersen, a.s. 34115901 288,00 € 02.07.2024 11.07.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0137/24 kliešte nastaviteľné - 1ks Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Jozef Čajkovič VOS 11833564 11,50 € 02.07.2024 17.07.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0131/24 ochrana osobných údajov - 6/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Safety@Work s.r.o. 46213082 46,80 € 01.07.2024 11.07.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0130/24 záloha za plyn - 6/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 027,00 € 01.07.2024 11.07.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0132/24 údržba a správa počítačovej siete - 6/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 672,00 € 01.07.2024 11.07.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0133/24 paušál za výťah - 6/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 56,09 € 01.07.2024 11.07.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0129/24 ochrana objektu - 6/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. 36857165 66,00 € 01.07.2024 11.07.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0134/24 murárske a maliarske práce Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Gabriel Šarmír - GABO 41030761 1 200,00 € 01.07.2024 11.07.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0128/24 dielenský materiál Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ENTO Železiarstvo ,s.r.o. 35798505 144,77 € 28.06.2024 11.07.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0126/24 paušál za mobil.telefón - 6/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Orange Slovensko, a.s. 35697270 24,00 € 24.06.2024 11.07.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0127/24 záloha za vodu a stočné - 6/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 69,83 € 24.06.2024 11.07.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0124/24 kancelárske a školské potreby Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Grafit - Milan Grell 17578973 168,31 € 24.06.2024 11.07.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0125/24 tonery Obchodná akadémia Myslenická 31874452 RESIST, s.r.o. 45891095 58,80 € 24.06.2024 11.07.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0122/24 lavice, stoličky, katedry Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Linea SK, s.r.o. 35716932 8 660,64 € 20.06.2024 02.07.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0123/24 tonery + kancelársky papier Obchodná akadémia Myslenická 31874452 RESIST, s.r.o. 45891095 345,60 € 20.06.2024 02.07.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0120/24 práca technika BOZP a PO - 2.Q 2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 LUKA TEAM, s.r.o. 44199902 180,00 € 18.06.2024 21.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0121/24 oprava výťahu Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 54,00 € 18.06.2024 02.07.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0119/24 el.energia - 5/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ZSE Energia,a.s. 36677281 518,74 € 11.06.2024 21.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0118/24 vývoz kuchynského odpadu - 5/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ESPIK Group, s.r.o. 45754768 60,00 € 10.06.2024 21.06.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0114/24 darčekové predmety - projekt "Škola škole" Obchodná akadémia Myslenická 31874452 preskoly.sk , s.r.o. 51692881 437,66 € 06.06.2024 12.06.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra