Faktúry
Počet záznamov: 1808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0115/24 | elektron. stravovacie poukážky - 6/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 665,85 € | 06.06.2024 | 12.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0113/24 | tel.účty - 5/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,94 € | 06.06.2024 | 12.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0116/24 | obedy zamestnancov - 5/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 525,00 € | 06.06.2024 | 12.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0112/24 | vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer na debarierizáciu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Ing. Martin Šimkovich | 43421849 | 500,00 € | 06.06.2024 | 12.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0117/24 | doprava a sťahovanie nábytku | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Sofoservices, s.r.o. | 55333800 | 280,80 € | 06.06.2024 | 21.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/24 | ochrana osobných údajov - 5/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 46,80 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0105/24 | učebnica Finančná gramotnosť pre zam.SŠ - Škola škole | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 150,00 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0104/24 | záloha za plyn - 6/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 027,00 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0108/24 | údržba a správa počítačovej siete - 5/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 672,00 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0109/24 | poštové schránky - 2ks, výroba kľúčov, zámky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stanislav STRAŽAY - STRATEX | 41027990 | 182,16 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0110/24 | ponorné kalové čerpadlo + príslušenstvo | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Color Centrum, s. r. o. | 45697647 | 100,39 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0111/24 | paušál za výťah - 5/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 56,09 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0106/24 | ochrana objektu - 5/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0101/24 | paušál za mobil.telefón - 4/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 24.05.2024 | 30.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0102/24 | záloha za vodu a stočné - 4/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,83 € | 24.05.2024 | 30.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0099/24 | vypracovanie projektu a rozpočtu rekonštrukcie a modernizácie výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LINJE, s.r.o. | 47552387 | 990,00 € | 24.05.2024 | 30.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0100/24 | tonery, kanc.papier, oprava tlačiarne | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 304,20 € | 24.05.2024 | 30.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0103/24 | murárske a maliarske práce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Gabriel Šarmír - GABO | 41030761 | 880,00 € | 24.05.2024 | 30.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0098/24 | členský príspevok 2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Asociácia SOŠ Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 22.05.2024 | 30.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0097/24 | školenie k obsluhe tlakových nádob | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety Control - VTZ, s.r.o. | 44078722 | 96,00 € | 17.05.2024 | 23.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/24 | Kľučka s montážou (vstupné dvere) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Moravec - CEVAROM | 37291386 | 89,04 € | 16.05.2024 | 23.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/24 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 59,40 € | 15.05.2024 | 23.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0095/24 | školenie k obsluhe kotlov nad 100kW | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Safety Control - VTZ, s.r.o. | 44078722 | 132,00 € | 15.05.2024 | 23.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0092/24 | el.energia - 4/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 555,64 € | 13.05.2024 | 16.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/24 | vývoz kuchynského odpadu - 4/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ESPIK Group, s.r.o. | 45754768 | 48,00 € | 13.05.2024 | 16.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/24 | tel.účty - 4/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,64 € | 09.05.2024 | 16.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0090/24 | obedy zamestnancov - 4/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 480,00 € | 09.05.2024 | 16.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/24 | tlač brožúrok - 27ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 90,72 € | 09.05.2024 | 16.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0089/24 | výjazd - poplach 8.4.2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. | 36857165 | 30,00 € | 09.05.2024 | 16.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/24 | elektron. stravovacie poukážky - 5/2024 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 788,70 € | 03.05.2024 | 16.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra |