Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1768

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0078/24 ročná servisná prehliadka alarmu Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Elektro-činnosti, s.r.o. 51935651 99,84 € 24.04.2024 02.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0074/24 poplatok za vystavenie karty Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654 16,32 € 23.04.2024 02.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0075/24 čistiace a hygienické potreby Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Limetka trade JTL Hala 35002174 1 317,23 € 23.04.2024 02.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0072/24 el.energia - 3/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ZSE Energia,a.s. 36677281 580,45 € 12.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0073/24 ročný poplatok "BezKriedy Plus" - 4/24 - 5/24 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 72,00 € 12.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0071/24 obedy zamestnancov - 3/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 371,25 € 11.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0070/24 tel.účty - 3/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 18,98 € 09.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFBV/0067/24 zhotovenie a montáž vnútorných okien Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stanislav Sokol - ALUSTAV 37042441 7 527,60 € 08.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFBV/0069/24 kancelárske potreby Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Grafit - Milan Grell 17578973 197,80 € 08.04.2024 11.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0066/24 vývoz plastov a papiera - 1.Q 2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Marius Pedersen, a.s. 34115901 288,00 € 08.04.2024 11.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0068/24 vývoz kuchynského odpadu - 3/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ESPIK Group, s.r.o. 45754768 36,00 € 08.04.2024 11.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0065/24 odvoz a likvidácia učebníc Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Marius Pedersen, a.s. 34115901 201,84 € 05.04.2024 11.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0064/24 elektron. stravovacie poukážky - 4/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654 461,10 € 03.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFBV/0061/24 maliarske potreby Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Color Centrum, s. r. o. 45697647 167,65 € 03.04.2024 11.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0062/24 údržba a správa počítačovej siete - 3/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Michal Jáger 52439381 685,08 € 03.04.2024 11.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0063/24 ochrana objektu - 3/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 JABLOTRON SECURITY Slovakia, s.r.o. 36857165 66,00 € 03.04.2024 11.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0060/24 ochrana osobných údajov - 3/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Safety@Work s.r.o. 46213082 39,00 € 02.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFBV/0059/24 záloha za plyn - 4/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 027,00 € 02.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFBV/0058/24 odstránenie havarijneho stavu elektrických rozvodov Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Miroslav Geršič 44969597 994,40 € 27.03.2024 11.04.2024 Faktúra
DFBV/0055/24 paušál za mobil.telefón - 3/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Orange Slovensko, a.s. 35697270 24,00 € 25.03.2024 02.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0057/24 online prístup - "Smernice a organizačné predpisy pre školstvo" Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 192,62 € 25.03.2024 02.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0056/24 záloha za vodu a stočné - 3/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 69,83 € 25.03.2024 02.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0053/24 porevízne opravy na výťahu Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 111,41 € 22.03.2024 02.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0054/24 paušál za výťah - 3/2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Dušan Baďura Elektro-výťahy 44776624 45,00 € 22.03.2024 02.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0052/24 tonery + kancelársky papier Obchodná akadémia Myslenická 31874452 RESIST, s.r.o. 45891095 188,40 € 20.03.2024 02.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0051/24 dodávka a montáž svietidiel Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Prisma Elektro, s.r.o. 53035747 9 670,68 € 19.03.2024 21.03.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0050/24 oprava asfaltu na parkovisku školy (havarijný stav) Obchodná akadémia Myslenická 31874452 M STAV, s.r.o. 36284220 6 965,58 € 18.03.2024 21.03.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0049/24 policové regále - 16ks Obchodná akadémia Myslenická 31874452 B2B Partner, s.r.o. 44413467 1 320,00 € 18.03.2024 21.03.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0048/24 práca technika BOZP a PO - 1.Q 2024 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 LUKA TEAM, s.r.o. 44199902 180,00 € 18.03.2024 21.03.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0046/24 grafické práce - tablo k 30.výročiu OAPK Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Mgr. Katarína Bar Yehuda - TUTI 46792651 150,00 € 14.03.2024 21.03.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra