Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0050/17 | Teplo - fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 252,69 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 289,70 € | 06.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | Preddavková platba - chata Borinka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 21,47 € | 06.03.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | Poplatok za vstup do Slovnaftu na kontrolu praxe žiakov - Bartal | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EFG Slovakia | 36224464 | 24,00 € | 03.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | Stravné lístky za mesiac február 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 1 338,48 € | 02.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | Prenájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 02.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 02.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | Služby počítačovej siete SANET realizované uzlom CVT STU za I.Q/2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 20.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,76 € | 20.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | Členský poplatok | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | Odvoz odpadu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 13.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 66,04 € | 09.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 16,51 € | 08.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 08.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 163,72 € | 08.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | Správa počítačovej siete za január 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 08.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 08.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 08.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | Preddavková platba za elektrickú energiu - chata Borinka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 21,47 € | 08.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 263,16 € | 08.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 199,05 € | 08.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | Teplo - fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 517,58 € | 08.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | Spracovanie miezd za január 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 07.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | Lyžiarsky výcvik | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 6 000,00 € | 06.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VKV ADVERT, s. r. o. | 35896850 | 13,80 € | 06.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | Stravné poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 1 544,66 € | 01.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 65,13 € | 31.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | Náplne do tlačiarne - projekt | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PRYZMAT Slovakia,s.r.o. | 35882891 | 975,24 € | 31.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | Triedne výkazy pre SŠ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 16,00 € | 31.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | Čistiace potreby do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ĽUBOŠ BEDNÁRIK - SANITÁRNA TECHNIKA | 34441204 | 83,78 € | 23.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |