Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0002/17 | Projekt pre stavebné povolenie v zmysle Zmluvy o dielo č.10/2017 "Presetavba objektu výrobnej haly na telocvičňu" | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AVANT ARCH, s. r. o. | 46143025 | 15 768,00 € | 19.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/17 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1,90 € | 18.12.2017 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/17 | Poplatok za odvoz odpadu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 530,88 € | 14.12.2017 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | Poplatok za odvoz odpadu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 580,65 € | 14.12.2017 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | Náhradné náplne do tlačiarní | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PRYZMAT Slovakia,s.r.o. | 35882891 | 1 033,40 € | 14.12.2017 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/17 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 11.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/17 | Revízia hasiacich prístrojov a vypracovanie správy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | FLAMECONTROL, s. r. o. | 47218657 | 33,60 € | 11.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/17 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 16,51 € | 11.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/17 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 941,80 € | 11.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/17 | Služby technika BTS a PO za IV.Q/2017 a služby PZS 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Milan Bojnanský | 40961478 | 168,00 € | 11.12.2017 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/17 | Športová výstroj a náčinie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BJP,s.r.o | 35806656 | 171,95 € | 08.12.2017 | 25.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/17 | Poplatok za odvoz odpadu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 08.12.2017 | 25.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/17 | Poplatok za odvoz odpadu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 08.12.2017 | 25.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/17 | Poplatok za odvoz odpadu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 08.12.2017 | 25.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/17 | Poplatok za odvoz odpadu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 331,80 € | 08.12.2017 | 25.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/17 | Poplatok za odvoz odpadu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 08.12.2017 | 25.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/17 | Poplatok za odvoz odpadu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 08.12.2017 | 25.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/17 | Poplatok za odvoz odpadu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 08.12.2017 | 25.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/17 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 51,78 € | 08.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/17 | Poplatok za odvoz odpadu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 08.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/17 | Čistiace potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ĽUBOŠ BEDNÁRIK - SANITÁRNA TECHNIKA | 34441204 | 199,28 € | 08.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/17 | Poplatok za odvoz odpadu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 08.12.2017 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | Správa počítačovej siete za mesiac november 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 07.12.2017 | 25.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | Spracovanie miezd za mesiac november 2017 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 07.12.2017 | 25.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/17 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 232,20 € | 07.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/17 | Teplo - fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 097,43 € | 07.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/17 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 07.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 06.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | Športové náčinie a športová výstroj | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BJP,s.r.o | 35806656 | 887,95 € | 04.12.2017 | 25.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/17 | Športový výstroj | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | BAUMEDIA, s. r. o. | 35871199 | 105,00 € | 01.12.2017 | 25.12.2017 | Faktúra |