Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0007/18 | Prestavba výrobnej haly na telocvičňu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AVANT ARCH, s. r. o. | 46143025 | 1 752,00 € | 08.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | Teplo - fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 437,57 € | 08.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 762,79 € | 08.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2018 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 50,76 € | 08.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 64,08 € | 08.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | Materiál na prezentáciu školy Veda má budúcnosť | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MESSER TATRAGAS, s. r. o. | 00685852 | 11,72 € | 08.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | Správa počítačovej siete za september | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 04.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 04.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | Služby technika BTS a PO na III.Q/2018 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 04.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 218,94 € | 04.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 04.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | Preddavková platba - chata Borinka - elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,88 € | 04.10.2018 | 25.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 19,00 € | 02.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | Vstupná inštruktáž | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EFG Slovakia | 36224464 | 9,00 € | 01.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | Čistiace potreby do laboratrií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ĽUBOŠ BEDNÁRIK - SANITÁRNA TECHNIKA | 34441204 | 71,33 € | 28.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | Odstránenie poruchy tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 146,15 € | 27.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | Ukážky prvej pomoci v rámci KOŽAZ | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovenský Červený kríž | 00005844 | 76,00 € | 26.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | Žalúzie do multimediálnych učební | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | K - SYSTEM, s. r. o. | 31623387 | 700,62 € | 25.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | Otočný uzáver pre šatníkové skrine | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Marek Horváth - Rudeta SK | 46856757 | 149,70 € | 25.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 194,72 € | 24.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | Administratíva a hospodárenie školy _ publikácia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 41,45 € | 21.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | Čistiace a hygienické potreby do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ĽUBOŠ BEDNÁRIK - SANITÁRNA TECHNIKA | 34441204 | 165,29 € | 20.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | Výstupy z tlačiarne Konica | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 120,52 € | 20.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 11,90 € | 19.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 0,59 € | 18.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | Poplatok za zameranie | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | K - SYSTEM, s. r. o. | 31623387 | 55,00 € | 14.09.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 871,96 € | 13.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | Učebné pomôcky na prezentáciu školy zakúpené z prostriedkov projektu Veda má budúcnosť | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | LOGITEX, s. o. o. | 31580025 | 162,00 € | 11.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | Učebnice anglického jazyka pre žiakov a učiteľov cudzieho jazyka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Distribučná firma AD REM, s. r. o. | 11782889 | 1 399,00 € | 10.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 687,88 € | 10.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra |