Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0069/19 | Obstaranie chemikálií do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 30,91 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | Vzduchol, kyselina chlorovodíková - učebné pomôcky pre chemickú olympiádu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 7,46 € | 22.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | Chemikálie do laboratórií pre potreby výchovno-vzdelávacieho procesu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 178,04 € | 22.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 21.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 116,28 € | 21.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 11.03.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | Oprava a výmena zásuvky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Hodinový manžel, s. r. o. | 51726971 | 70,00 € | 08.03.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 009,40 € | 08.03.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | Teplo - variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 599,34 € | 08.03.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 46,86 € | 07.03.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 16,94 € | 06.03.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 06.03.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 06.03.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 256,52 € | 06.03.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | Preddavková platba - chata Borinka - elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 26,64 € | 06.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | Hovädzí albumín_chemikália_projekt Veda má budúcnosť | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 62,40 € | 05.03.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | Pipeta mechanická_učebná pomôcka_projekt Veda má budúcnosť | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ECOMED - Ing. Martin Fuchsberger | 11943254 | 198,00 € | 05.03.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | Odstránenie havárie OST a ÚK_uvedenie parnej výmenníkovej stanice do prevádzky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Vemapos | 35829613 | 1 980,00 € | 05.03.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 05.03.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 18,00 € | 04.03.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PORADCA PODNIKATEĽA,s.r.o. | 31592503 | 117,00 € | 27.02.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 1 648,80 € | 22.02.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | Administratíva a hospodárenie školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 41,45 € | 21.02.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 137,38 € | 20.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 20.02.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | Servisné práce na EZS v objekte školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SKOM s.r.o. | 35841630 | 110,44 € | 15.02.2019 | 03.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 0,71 € | 14.02.2019 | 03.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | Čistiace a hygienické potreby do laboratórií a do školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ĽUBOŠ BEDNÁRIK - SANITÁRNA TECHNIKA | 34441204 | 393,85 € | 12.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | Zabezpečenie LVVK | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 8 100,00 € | 11.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 11.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra |