Faktúry
Počet záznamov: 2743
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0234/19 | Oprava kamerového systému | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ASF FENIX SECURITY, s. r. o. | 36403181 | 232,80 € | 14.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | Refakturácia pevnej linky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 4,19 € | 14.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | Suchý ľad na prezentáciu školy _ Župné školy_SENEC | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MESSER TATRAGAS, s. r. o. | 00685852 | 25,98 € | 11.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 10.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia - výmena potrubia - havarijná situácia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 2 599,00 € | 10.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 50,55 € | 10.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 09.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 016,54 € | 09.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | Čistenie kanalizácie - oprava havarijného stavu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Miroslav Marek | 32066848 | 987,60 € | 09.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | Teplo - fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 430,82 € | 07.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | Preddavková platba - chata Borinka - elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 26,64 € | 07.10.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | Poplatok za prenájom zariadenia SILEX | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROWATER, s. r. o. | 17310041 | 510,30 € | 04.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 185,77 € | 04.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | Suchý ľad na prezentáciu školy _ Župné školy_AVION | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | MESSER TATRAGAS, s. r. o. | 00685852 | 17,58 € | 04.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | Identifikačná karta Slovnaft, vstupná inštruktáž a aktivácia Security Code HID | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EFG Slovakia | 36224464 | 33,00 € | 02.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 18,00 € | 02.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 02.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | Vykonanie ukážky prvej pomoci na KOŽAZ-e | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovenský Červený kríž | 00005844 | 90,00 € | 02.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 02.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | Služby technika BTS a PO | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 02.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | Správa počítačovej siete a switch Zyxel 8-port | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 576,00 € | 02.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 638,87 € | 02.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | Čerpanie sociálneho fondu _ teambuilding | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Združenie klubov APOLLO | 30845092 | 363,70 € | 01.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | Vákon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | Vlajky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | 2U spol. s r. o. | 17315786 | 44,04 € | 26.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | Prezentácia školy v projekte EURINVET_banner | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PLOTBASE, s. r. o. | 45674515 | 72,00 € | 25.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | Oprava lôžkového žľabu vrátane vylôžkovania vpustu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 1 500,00 € | 24.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | Administratíva a hospodárenie školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 41,75 € | 24.09.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 160,30 € | 23.09.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | Spracovanie dokumentácie - Kategorizácia zamestnancov z pohľadu zdravotných rizík | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | TIROS - Ing. Tibor Račko | 17368511 | 330,00 € | 20.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra |