Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0213/19 | Čerpanie sociálneho fondu _ teambuilding | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Združenie klubov APOLLO | 30845092 | 363,70 € | 01.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | Vákon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | Vlajky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | 2U spol. s r. o. | 17315786 | 44,04 € | 26.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | Prezentácia školy v projekte EURINVET_banner | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PLOTBASE, s. r. o. | 45674515 | 72,00 € | 25.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | Oprava lôžkového žľabu vrátane vylôžkovania vpustu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 1 500,00 € | 24.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | Administratíva a hospodárenie školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 41,75 € | 24.09.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 160,30 € | 23.09.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | Spracovanie dokumentácie - Kategorizácia zamestnancov z pohľadu zdravotných rizík | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | TIROS - Ing. Tibor Račko | 17368511 | 330,00 € | 20.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 11.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 62,22 € | 11.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | účastnícky poplatok na podujatie The Milset Expo-Sciences International (ESI) 2019 v Abu Dhabi | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku | 684040 | 70,00 € | 11.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 0,43 € | 11.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0205/19 | Preddavková platba chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 26,64 € | 11.09.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 09.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 632,39 € | 06.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 430,82 € | 06.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 72,98 € | 06.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 06.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 769,83 € | 05.09.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 285,95 € | 04.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | Správa počítačovej siete a akumulátory do záložného zdroja | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 648,00 € | 03.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 18,00 € | 03.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | Oprava a údržba_vyčistenie strešných ložísk a žľabov v objekte školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 3 300,00 € | 02.09.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 34,18 € | 02.09.2019 | 22.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 02.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | Triedne knihy pre školský rok 2019/2020 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CART PRINT,s.r.o. | 34131159 | 329,89 € | 02.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | Postre na propagáciu školy a projektu_EURINVET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ANWELL, s. r. o. | 45268193 | 189,00 € | 02.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | Vyhotovenie Registratúrneho poriadku a plánu so zapracovanou vyhláškou MV SR č.49/2019 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SLOVKOR-M, s. .r. o. | 35799340 | 200,00 € | 30.08.2019 | 22.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | Identifikácia problému so zatekaním v súvislosti s poškodeným potrubím a následne návrh na opravu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 100,00 € | 30.08.2019 | 22.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | Laboratórne sklo na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 725,98 € | 20.08.2019 | 01.09.2019 | Faktúra |