Faktúry
Počet záznamov: 2743
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0143/20 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 52,65 € | 06.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 03.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 18,00 € | 03.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 72,98 € | 03.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | Teplo - fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 468,10 € | 03.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 831,55 € | 03.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 02.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | Služby technika BTS a PO | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 01.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 30.06.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 30.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 684,83 € | 30.06.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 18,46 € | 25.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | Administratíva a hospodárenie školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 42,39 € | 19.06.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | Zásobníky na papierové utierky a toaletný papier | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 156,65 € | 17.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 25,86 € | 17.06.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 56,99 € | 11.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | Preddavková platba - chata Borinka - elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 22,65 € | 09.06.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 04.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 04.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | Teplo_fixná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 468,10 € | 03.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | Odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 46,44 € | 02.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 663,37 € | 02.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 374,60 € | 02.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 258,04 € | 01.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 18,46 € | 01.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 18,00 € | 01.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 01.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 31.05.2020 | 12.06.2020 | Faktúra |