Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0097/19 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 070,00 € | 03.05.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | Oprava a údržba_výmena umývadiel, WC a pisoárov na II. poschodí | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 4 930,00 € | 02.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | Projektová dokumentácia na výmenu technológie, modernizácia parnej výmenníkovej stanice a vyregulovanie vykurovacej sústavy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ing. Ľubomír Bojnák | 33811261 | 6 600,00 € | 02.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | Pomocný materiál k výmene sanitárnej techniky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | KLAMPIARSTVO ZLATÝ LEV, s. r. o. | 48050709 | 736,80 € | 02.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 16,94 € | 30.04.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | Administratíva a hospodárenie školy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Raabe | 35908718 | 42,73 € | 30.04.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | Kontrola požiarnych hydrantov_revízia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | FLAMECONTROL, s. r. o. | 47218657 | 63,00 € | 24.04.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | Výmena poškodenej podlahy v učebni_228 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ioan Marinel Lavita | 43488561 | 346,00 € | 17.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | Kredit pre stredné školy_e_tlačivá | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT, a. s. | 31331131 | 40,00 € | 16.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | Výstupy z tlačiarne Konica Minolta | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 104,21 € | 16.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | Poplatok za prenájom zariadenia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Konica minolta s.r.o. | 31338551 | 64,62 € | 11.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PUNCTUM,s.r.o. | 36517721 | 800,00 € | 08.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 50,72 € | 08.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 297,42 € | 08.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | Služby technika BTS a PO | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 05.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 05.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | Teplo - variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 286,36 € | 05.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | Futbalové dresy s podtlačou_projekt_Otvorená škola | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Roman Michálik | 45434191 | 399,98 € | 05.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | Dodávka pitnej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 471,05 € | 05.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 05.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | Preddavková platba - chata Borinka - elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 26,64 € | 05.04.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | Chemikálie do laboratórií pre potreby výchovno-vzdelávacieho procesu | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 229,33 € | 04.04.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 04.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | Prenájom rohoží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 16,94 € | 02.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 18,00 € | 02.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | Výmena poškodenej podlahy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ioan Marinel Lavita | 43488561 | 338,00 € | 02.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 02.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | GGFS, s. r. o. | 47079690 | 2 347,20 € | 02.04.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | Projekt Otvorená škola_nákup materiálu na usporiadanie školských súťaží | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Victory sport, s. r. o. | 35774282 | 130,10 € | 28.03.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | Výmena poškodenej podlahy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Ioan Marinel Lavita | 43488561 | 312,00 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra |