Faktúry
Počet záznamov: 2571
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0292/22 | Dodávka a inštalácia detektorov do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | TRILAB SK, s. r. o. | 50980980 | 6 594,00 € | 11.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | Odborný servis a výmena poškodených plynových prívodov a hadíc v troch laboratóriách | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | TRILAB SK, s. r. o. | 50980980 | 5 100,00 € | 11.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/22 | Služby mobilného operátora | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 85,12 € | 11.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | Projektové aktivity | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PARASTOO GOODARZPARVARI | 53735404 | 1 248,00 € | 11.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | Preddavková platba - chata Borinka_elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZSE Energetika a.s. | 36677281 | 25,66 € | 09.11.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | Spracovanie miezd | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ZEKRA SK, s. r. o. | 53641515 | 800,00 € | 09.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | Výmena dlažby a PVC v zmysle uzatvorenej zmluvy | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | VYPUSTA, s. r. o. | 35684615 | 86 636,29 € | 09.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | Chemikálie na prípravu realizácie projektu CHEMTRY3 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Mikrochem Trade,spol. s r.o. | 35948655 | 297,55 € | 09.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/22 | Kancelárske potreby pre prípravu na disemináciu a výstupy projektu CHEMTRY3 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Tibor Varga _ TSV papier | 32627211 | 1 766,05 € | 09.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | Doména soschs.sk | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | WebSupport.sk | 36421928 | 15,59 € | 09.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | List bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 310,20 € | 07.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | Dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 243,26 € | 04.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/22 | Plyn do laboratórií | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | SPP a.s. | 35815256 | 10,00 € | 03.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | Teplo_variabilná zložka | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 737,55 € | 03.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/22 | Elektrická energia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 1 787,81 € | 03.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/22 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | EUROPAPIER Slovensko, s. r. o. | 31344381 | 1 438,90 € | 03.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | Perá_súprava_projekt EURINVET | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | NATIONAL PEN REKLAMNÉ PRODUKTY | IE97264440 | 211,79 € | 03.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/22 | Oprava kanalizácie v objekte školy_prízemie v zmysle plánu opráv na rok 2022 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PS Stav, s. r. o. | 52669947 | 10 697,71 € | 02.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | Elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Up Slovensko, s. r. o | 31396674 | 3 016,24 € | 02.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | Nájom telefónnej pozície | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Slovnaft | 31322832 | 150,00 € | 02.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | Servis nad rozsah_učebne 335,336,337 _ zapájanie PC po výmene podláh | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 828,00 € | 02.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | Router Mikrotik - konfigurácia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 190,00 € | 02.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | Správa počítačovej siete | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | CMD s.r.o. | 35836016 | 549,60 € | 02.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | Výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | osobnýúdaj.sk, s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 02.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/22 | Jesenná deratizácia | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PETWINGS, s. r. o. | 47218738 | 900,00 € | 02.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | Pečiatky_výmena | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Pandrlak Advertising, s. r. o. | 52394476 | 75,60 € | 02.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | Upratovacie potreby | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 30,17 € | 31.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | Propagačný materiál na propagovanie projektu CHEMTRY3 | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PROJECTS, s. r. o. | 43954782 | 142,13 € | 25.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | Projektové aktivity | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | PARASTOO GOODARZPARVARI | 53735404 | 1 051,20 € | 24.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | Úhrada unlimited hosting sosch.sk | Stredná odborná škola chemická | 42253900 | WebSupport.sk | 36421928 | 102,91 € | 24.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra |